О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. - презентация

1 О СНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.

2 В НУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ : - СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008; - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ; - ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК ; - НЕСООТВЕТСТВИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ УСТРАНЕНИЯ. В НУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ : - СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008; - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ; - ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК ; - НЕСООТВЕТСТВИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ УСТРАНЕНИЯ.

3 Число внутренних аудиторов: 35 чел. Аудиторов-стажеров: 50 чел. Аудиторы в филиалах: 45 чел.

4

5

6 ИТОГО : 103 АУДИТА

7 К РАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА г.г г. ( без фил.) 2013 г. (c фил.) К ОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОВ В ЫЯВЛЕНО НЕСООТВЕТСТВИЙ : КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ КОЛИЧЕСТВО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ЫЯВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЙ :

8

9 Содержание несоответствий 2013 г.

10

11

12

13 Итоги аудита кафедр

14 Итоги аудита структур центрального офиса

15 Итоги аудита структур филиалов

16 Итоги аудита владельцев процессов

17 Провести корректирующие действия по итогам внутреннего аудита 2013 г. Актуализировать стандарты СМК, Ввести автоматизированную систему планирования и отчетности в университете по направлениям деятельности ( процессам )

18 Утвердить номенклатуру дел всех структурных подразделений университета Эффективнее осуществлять реализацию заявок по закупке необходимых канцтоваров, мебели, оргтехники, особенно для филиалов Организовать повышение квалификации ответственных за делопроизводство, особенно в филиалах

19 Усилить контроль содержания индивидуальных планов ППС Скорректировать Типовые программы внутреннего аудита филиалов исходя из их специфики Скорректировать СТО ДП 8.2.2/1 Внутренний аудит На региональных страницах сайтов при установлении поиска «… вузы города ( региона ) …» включить страницы сайтов филиалов университета

20 В ЦЕЛОМ РАБОТА КАФЕДР, СТРУКТУР И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОЦЕССОВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO И ЗАПЛАНИРОВАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В НЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТИВНО И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ С УЩЕСТВУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СМК

21 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Начальник управления менеджмента качества: Клейменова Екатерина Владимировна Тел. 2141,2156