РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента. - презентация

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента качества

2 В результате надзорного аудита ЗАО «Интертек Мооди» июня 2011 г. Установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно. Выявлено 5 областей для улучшения деятельности Университета: 1.Обратить внимание на обеспечение и контроль условий хранения документов в помещении архива Отдела обеспечения учета и выпуска обучающихся. 2.Обратить внимание на ведение записей и полноту заполнения установленных форм. 3.Обратить внимание на формулирование целевых показателей по удовлетворенности качеством образования с учетом используемых методик оценки. 4.Обратить внимание на хранение действующих и устаревших документов СМК и правильность их утверждения. 5.Обратить внимание на оценку результативности проведенных корректирующих действий.

3 Регламентирующая документация внутреннего аудита Процедура «Проверка качества» (1МГМУ- СМК-ПР-003) Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2011/2012 учебный год (утвержден ) Программа внутреннего аудита 7 (утверждена ) Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден )

4 Цели проведения внутреннего аудита контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества; контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК; проверка результативности реализации корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок; проверка выполнения рекомендаций по улучшению, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

5 Аудиты проведены на 46 кафедрах в 10 деканатах факультетов в 4 центрах в 34 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета. Исключений из утвержденных графиков не производилось.

6 Результаты внутреннего аудита 7 НЕСООТВЕТСТВИЯ: несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений и др. по утвержденной форме; отсутствие в местах ознакомления с документацией СМК (отметок) подписей сотрудников; не представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг; не ведутся/отсутствуют журналы: регистрации инструктажа на рабочем месте, регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте и учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу; не актуализирована/представлена страница структурного подразделения на сайте Университета; не ведутся протоколы заседаний подразделения; необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети Intertet и др.).

7 Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита 7 Кафедра трансплантологии и искусственных органов ЛФ Кафедра анестезиологии и реаниматологии ЛФ Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ Кафедра медицины труда МПФ Кафедра социальной гигиены и организации эпидемиологической службы по обеспечению СЭБН МПФ Кафедра гематологии и гериатрии ФППОВ Кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФППОВ Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии ФППОВ Кафедра пластической хирургии ФППОВ Деканат факультета послевузовского профессионального образования врачей Стадион «Буревестник» Дирекция студенческих общежитий

8 Области для улучшения завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета увеличение помещений для размещения структурного подразделения и проведения учебных занятий совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса: – стенды – демонстрационное оборудование – компьютеры, мультимедиа, мониторы – кондиционеры и др.

9 Благодарим за внимание! Отдел менеджмента качества: г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.1 НИЦ, левый лифтовой холл, каб тел.: 8 (495) ; 8 (495) тел./факс: 8 (495)