РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 25 ноября 2011 года Отдел менеджмента. - презентация

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 25 ноября 2011 года Отдел менеджмента качества

2 В результате надзорного аудита ЗАО «Интертек Мооди» июня 2011 г. Установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно. Выявлено 5 областей для улучшения деятельности Университета: 1.Обратить внимание на обеспечение и контроль условий хранения документов в помещении архива Отдела обеспечения учета и выпуска обучающихся. 2.Обратить внимание на ведение записей и полноту заполнения установленных форм. 3.Обратить внимание на формулирование целевых показателей по удовлетворенности качеством образования с учетом используемых методик оценки. 4.Обратить внимание на хранение действующих и устаревших документов СМК и правильность их утверждения. 5.Обратить внимание на оценку результативности проведенных корректирующих действий.

3 Регламентирующая документация внутреннего аудита Процедура «Проверка качества» (1МГМУ- СМК-ПР-003) Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2011/2012 учебный год (утвержден ) Программа внутреннего аудита 6 (утверждена ) Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден )

4 Цели проведения внутреннего аудита контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества; контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК; проверка выполнения рекомендаций, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

5 Аудиты проведены на 25 кафедрах в 3 деканатах факультетов в 2 центрах в 11 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета. Исключений из утвержденных графиков не производилось.

6 Результаты внутреннего аудита 6 НЕСООТВЕТСТВИЯ: нарушение утвержденного расписания занятий; не были представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг; не ведутся протоколы заседаний подразделения; несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений по утвержденной форме (1МГМУ-СМК-Ф- 606, 1МГМУ-СМК-Ф-607); хранение документов, содержащих персональные данные слушателей, с нарушением требований законодательства; отсутствие журналов по противопожарной безопасности и техники безопасности труда; необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети Intertet и др.).

7 Не сданы на согласование в ОМК планы корректирующих и предупреждающих действий Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.) Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.) Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.) Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.) Кафедра фармакологии ЛФ (Фисенко В.П.) Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.) Кафедра основ законодательства в здравоохранении ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.) Учебно-методический отдел Учебное управление (Ягубянц Э.А.) Отдел кадров УПОиКП (Силина М.А.)

8 Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита 6 Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.) Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.) Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФППОВ (Ягудина Р.И.) Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.)

9 Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита6 (продолжение 1) Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.) Кафедра фармакологии ЛФ(Фисенко В.П.) Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.) Кафедра гигиены МПФ (Большаков А.М.) Кафедра педагогики и медицинской психологии ВСО и ПСР (Творогова Н.Д.) Кафедра управления сестринской деятельностью ВСО и ПСР (Камынина Н.Н.)

10 Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита 6 (продолжение 2) Кафедра фармакогнозии ФФ (Самылина И.А.) Кафедра биотехнологий ФФ (Луценко С.В.) Кафедра организации производства и реализации лекарственных средств ФФ (Береговых В.В.) Кафедра основ законодательства ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.) Деканат довузовского образования Центр непрерывного профессионального образования (Шубина Л.Б.) Учебно-методический отдел Учебного управления (Ягубянц Э.А.) Учебно-организационный отдел (Заугольникова Т.В.) Отдел кадров УПО и КП (Силина М.А.) Библиотека (Абрамова О.А.)

11 Области для улучшения завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета увеличение помещений для размещения структурного подразделения и проведения учебных занятий совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса: – стенды – демонстрационное оборудование – компьютеры, мультимедиа, мониторы – кондиционеры

12 Благодарим за внимание! Отдел менеджмента качества: г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.1 НИЦ, левый лифтовой холл, каб тел.: 8 (495) ; 8 (495) тел./факс: 8 (495)