ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД. - презентация

1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД

2 НОРМАТИВНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 1Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2 Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 3Положение о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе 4 Решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 5 Основные направления бюджетной и налоговой политики Уссурийского городского округа 6 Нормативно-правовые акты администрации Уссурийского городского округа Слайд 1

3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Уссурийского городского округа за 2014 год Факт 2013Факт 2014 % 2014 к 2013 Всего доходов 3 863, ,33 89,44 Налоговые доходы 1 795, ,05 91,5 Неналоговые доходы 490,87521,56106,3 Межбюджетные трансферты 1 576, ,72 81,1 Расходы 3 577, ,59 98,35 Дефицит (-), профицит (+) +285,4-63,26 (млн.руб.) Слайд 2

4 ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В 2014 ГОДУ (млн.руб.) Источники доходов План Факт% Налоговые доходы Налоговые доходы 1 622, ,05 101,3 1. Налог на доходы физических лиц 1. Налог на доходы физических лиц 1 037, ,43 101,5 2. ЕНВД 2. ЕНВД248,10251,50101,4 3. Налог на имущество физических лиц 3. Налог на имущество физических лиц 53,8354,86101,9 4. Госпошлина 4. Госпошлина 25,0024,7098,8 5. Единый сельскохозяйственный налог 5. Единый сельскохозяйственный налог 2,802,82100,9 6. Акцизы 6. Акцизы 22,0020,6193,7 7. Земельный налог 7. Земельный налог 228,35231,56101,4 8. Патент 8. Патент 4,304,55105,9 Неналоговые доходы Неналоговые доходы 496,93521,56105,0 1. Аренда земли 1. Аренда земли 180,00191,41106,3 2. Аренда имущества 2. Аренда имущества 29,3429,98102,2 3. Продажа имущества 3. Продажа имущества 118,12114,5897,0 4. Продажа земельных участков 4. Продажа земельных участков 80,0089,12111,4 5. Прочие 5. Прочие 89,4796,47107,8 Всего доходов Всего доходов 2 119, ,61 102,2 Слайд 3

5 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Уссурийского городского округа за 2014 год,% (фактические поступления – 2 165,61 млн.руб.) Слайд 4

6 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Уссурийского городского округа за 2014 год (в разрезе главных администраторов) (в разрезе главных администраторов) Слайд 5

7 ИНФОРМАЦИЯ О ГАШЕНИИ НЕДОИМКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО НАЛОГОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГЛАВЕ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Погашено в 2013 году Погашено в 2014 году Рост (снижение) Налоговые доходы - всего: Налоговые доходы - всего:32,230,7-1,5 в том числе: в том числе: НДФЛ НДФЛ24,814,1-10,7 ЕНВД ЕНВД2,22,50,3 местные налоги (земельный, налог на имущество физ. лиц) местные налоги (земельный, налог на имущество физ. лиц)3,413,19,7 региональные налоги (на имущество организаций, на региональные налоги (на имущество организаций, на игорный бизнес, транспортный) игорный бизнес, транспортный)1,81,0-0,8 Неналоговые доходы - всего: Неналоговые доходы - всего:4,34,0-0,3 в том числе: в том числе: арендная плата (зем. участки, имущество) арендная плата (зем. участки, имущество)4,03,8-0,2 плата за социальный наем жилых помещений плата за социальный наем жилых помещений 0,30,2-0,1 страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ119,352,3-67,0 страховые взносы в Фонд Социального Страхования страховые взносы в Фонд Социального Страхования-2,02,0 Всего: Всего:155,889,0-66,8 СПРАВОЧНО: СПРАВОЧНО: 19,821,82,0 Общая сумма погашенной задолженности в местный бюджет Общая сумма погашенной задолженности в местный бюджет (млн.руб.) Слайд 6

8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Показатели Общий объем финансовой помощи Общий объем финансовой помощи 1 576, ,7 в том числе : в том числе : дотации на выравнивание уровня дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетной обеспеченности 6,66,7 прочие дотации, гранты прочие дотации, гранты 1,93,3 субвенции на исполнение переданных субвенции на исполнение переданных государственных полномочий государственных полномочий 689, ,6 субсидии на софинансирование вопросов субсидии на софинансирование вопросов местного значения местного значения 909,7265,8 прочие безвозмездные поступления прочие безвозмездные поступления 0,71,8 возврат остатков субсидий, субвенций возврат остатков субсидий, субвенций-31,7-26,5 Справочно: возврат субсидий из краевого Справочно: возврат субсидий из краевого бюджета (за счет остатков) бюджета (за счет остатков)0277,5 (млн.руб.) Слайд 7

9 РАПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ПО ОТРАСЛЯМ Всего расходов 402,91 млн.рублей Всего расходов 402,91 млн.рублей Слайд 8

10 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2014 ГОДУ (млн.руб.) Наименование показателя План Исполнено Исполнено % исполнения % исполнения ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 379,29 366,99 366,99 96,8 96,8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,20 0,20 0,20 100,0 100,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 24,30 24,29 24,29 100,0 100,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 367,23 190,80 190,80 52,0 52,0 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992,03 641,47 641,47 64,7 64,7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,91 3,55 3,55 60,1 60,1 ОБРАЗОВАНИЕ 1 919, , ,00 99,9 99,9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 237,07 237,05 237,05 100,0 100,0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121,21 79,00 79,00 65,2 65,2 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 45,37 45,21 45,21 99,7 99,7 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 13,13 13,03 13,03 99,2 99,2 ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 105, , ,59 85,7 85,7 Слайд 9

11 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2014 ГОДУ Расходы бюджета 3 518,59 млн.рублей Слайд 10

12 Расходы 2014 года Дополнительные средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников образования, культуры (Указ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы») 107,0 Переселение граждан из аварийного жилья (Указ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг») 379,61 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков многодетным семьям (3-х и более детей) (Указ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг») 13,47 Постановление Правительства РФ в части повышения качества оказания муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» через МФЦ (Указ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления») 28,30 Указ Президента РФ в части обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях (строительство ДОУ, открытие дополнительной дошкольной группы) (Указ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки») 144,13 ИТОГО672,51 РАСХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(млн.руб.) Слайд 11

13 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ План ИсполненоРезультат МП "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации" на годы МП "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации" на годы 100,5351,00 Произведён капитальный ремонт 97,69 тыс. м 2 отремонтировано дворовых территорий 7,53 тыс. м 2 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на годы" МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на годы" 553,69379, семей получили новые квартиры в многоквартирных домах МП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на годы" 128,0513,47 Выполнены проектные работы по строительству подъездных дорог, начато проектирование инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения) к 6 микрорайонам (млн.руб.) Слайд 12

14 План ИсполненоРезультат МП "Светлый Уссурийск на годы" 13,7311,21 Реконструкция сетей уличного освещения (11-ть объектов) МП "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на годы" МП "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на годы" 32,8432,35 Высажено 3,2 тыс.штук деревьев и кустарников, площадь клумб и цветников, охваченных посадками составило м 2 МП "Уссурийские дороги на годы" 289,56157,10 Осуществлено содержание 482,2 км дорог, ремонт 11,41 км дорог МП"Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на годы" 67,0719,70 Разработка проектно-сметной документации Слайд 13

15 План ИсполненоРезультат МП "Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на годы" 47,4045,95 В результате выполненных мероприятий по модернизации котельной 5, системы теплоснабжения котельной 5, модернизации бойлерной 18 снизилось потребление жидкого топлива (мазута) на 1,16 тыс.тонн МП "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на годы" МП "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на годы" 11,2710,59 Начаты работы по реконструкции канализационного коллектора по ул.Владивостокское шоссе, строительству водопровода в с.Утесное Слайд 14

16 План ИсполненоРезультат МП "Развитие системы образования Уссурийского городского округа на годы" 244,93 243,69 Капитальный ремонт проведен в 60 уч. Приобретено оборудование в пищевые блоки и мед.кабинеты в 36 уч., малые архитектурные формы в 2 уч., автобус для СОШ с.Каменушка. Введен в действие ДОУ по ул.А.Кушнира. Ведется строительство ДОУ по ул.Раздольная. В пришкольных лагерях отдохнуло чел. МП "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования Уссурийского городского округа на годы», МП "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийский городской округ на годы" 1 603,89 Оказано услуг дошкольного образования детям; Оказание услуг общего образования детям; Оказано услуг дополнительного образования детям РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2014 ГОД План – 1919,8 млн. руб., исполнено – 1917,0 млн. руб. в т.ч. Слайд 15

17 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ЗА 2014 ГОД План 237,1 млн.руб. Исполнено – 237,1 млн. руб. в т.ч. Наименование услуг План ИсполненоРезультат МП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на годы 4,90 Паспортизировано 15 памятников; Проведен ремонт и реставрация 11 объектов культурного наследия МП "Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на годы" 44,70 Количество населения, участвующего в общегородских мероприятиях тыс. чел., что на 25,9% выше 2013 года. Проведен капитальный ремонт в 3 учреждениях и ремонт системы центрального отопления в 4 зданиях МП "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийский городской округ на годы" 173,39 Оказание библиотечных услуг книговыдачи; оказание услуг по показу спектаклей 334; оказание музейных услуг 426 экскурсий Слайд 16

18 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА ЗА 2014 ГОД План – 44,21 млн. руб., исполнено – 44,05 млн. руб. Наименование мероприятий План ИсполненоРезультат Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни 28,4828,32 Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом составила человек - рост на 9,2 % к уровню 2013 г. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий 1,40 Численность населения, вовлеченного в официальные физкультурно- спортивные мероприятия, человек – рост на 28% к уровню 2013 г. Поддержка физкультурно- спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций 14,33 Численность спортсменов, участвующих в спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня человек-рост на 18% к уровню 2013 г. Количество призеров краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований составило 1797 человек, что на 16,3% больше 2013 г. Слайд 17

19 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗА 2014 ГОД (млн.руб.) Наименование План Исполнено Результат реализации МП «Обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной сферы в УГО на годы» 1,301,17 Произведена компенсация затрат на уплату процентов по ипотечному кредитованию 19 семьям работников бюджетной сферы. МП «Об организации и проведении на территории УГО общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а так же временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в г. 7,47 Временно трудоустроено: -181 граждан, испытывающих трудности в поиске работы; несовершеннолетних граждан МП «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на территории УГО на годы» 1,000,97 Количество СОНО, которым оказана поддержка из бюджета- 13 Увеличение числа активных СОНО на 10% МП «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа на годы» 85,5643,57 Социальные выплаты предоставлены 51 молодой семье Слайд 18

20 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ Исполнено 483,66 млн.рублей Слайд 19

21 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 2014 ГОДУ Исполнено 155,65 млн.рублей Слайд 20

22 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД