ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского городского округа на проект бюджета Тавдинского городского округа на 2016 год. - презентация

1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского городского округа на проект бюджета Тавдинского городского округа на 2016 год

2 Условия формирования бюджета Замедление темпов роста экономики, экономические санкции Бюджет утверждается на 1 год Не индексируется оплата труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Минимальная заработная плата для работников организаций бюджетной сферы с – рублей с – рублей Коэффициент роста на коммунальные услуги – 1,085 Коэффициент роста на коммунальные услуги – 1,065 Замедление темпов роста экономики, экономические санкции Бюджет утверждается на 1 год Не индексируется оплата труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Минимальная заработная плата для работников организаций бюджетной сферы с – рублей с – рублей Коэффициент роста на коммунальные услуги – 1,085 Коэффициент роста на коммунальные услуги – 1,065

3 Оборот организаций по полному кругу производственной деятельности

4 Оборот сельхозпроизводителей

5 Уровень средней заработной платы в месяц на 1 работника, рублей

6 Среднедушевые денежные доходы населения, согласно Прогнозу

7 Численность населения Тавдинского городского округа 10,1 10,210,410,6

8 Показатели 2016 год Отклонение Прогноз социально- экономического развития Проект бюджета Общий объём доходов бюджета 1061,01053,2-7,8 Общий объём расходов бюджета 1045,01053,2-8,2 Дефицит/профицит бюджета млн. рублей

9 Бюджетные инвестиции Показатели 2016 год Прогноз социально- экономического развития Проект бюджета Бюджетные инвестиции 15,010,9 том числе: 1) строительство котельной 0,8 Мвт нет данных 0,9 2) модернизация сетей газоснабжения с ликвидацией неэффективных котельных Спецпоселок нет данных не предусматривается 3) модернизация сетей газоснабжения жилых домов нет данных не предусматривается 4) модернизация сетей горячего водоснабжения от газовой котельной 4 нет данных не предусматривается 5) строительство лыжной базы 15,01,5 6) реконструкция теплового пункта 4 не предусматривается 2,1 7) реконструкция теплового пункта 5 не предусматривается 0,5 8) реконструкция котельной 4 не предусматривается 0,5 9) реконструкция и модернизация системы коммунальной инфраструктуры не предусматривается 5,4

10 Реализация положений послания Президента РФ Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года Поставлены задачи приведение в порядок местных дорог, удвоение объёмов дорожного строительства; ежегодное снижение издержек и неэффективных трат бюджета не менее чем на пять процентов от общих расходов в реальном выражении; продление программы «Доступная среда» до 2020 года; поддержка талантливых детей; поддержка системы внешкольного дополнительного образования; создание дополнительных мест в школе Учтены в бюджете да нет да

11 Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Поставлены задачи 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на годы»; 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Учтены в бюджете по 2 учреждениям нет

12 Поступление налоговых доходов

13 Поступление неналоговых доходов

14 Безвозмездные поступления

15 Бюджет в программном формате Муниципальные программы Бюджет 2016 год Расчеты бюджетных ассигнований Отклонение 1234 Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на годы Развитие системы образования в Тавдинском городском округе до 2020 года Управление муниципальными финансами Тавдинского городского округа до 2020 года тыс. руб.

16 Социально- экономическое развитие Тавдинского городского округа на годы Бюджет 2016 год Программа Отклонение Капитальные вложения, всего 10,91,59,4 Лыжная база 1,5 - Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 5,4- Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 4,0- Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на годы» млн. руб.

17 Финансовое обеспечение муниципальных заданий Учредитель Бюджет 2016 года Учтены в основе нормативных затрат При отсутствии нормативных затрат Администрация 166,292,074,2 Управление образованием 270,8- Всего:437,092,0345,0 млн. руб.

18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!