О результатах внутренних и надзорного аудитов Смирнов Александр Семенович Начальник ОМК ЦУМ. - презентация

1 О результатах внутренних и надзорного аудитов Смирнов Александр Семенович Начальник ОМК ЦУМ

2 Особенности проведения аудитов системы менеджмента в 2012 году Инспекционный аудит СМ ГрГУ им. Янки Купалы (март) Сертификационный аудит СМ Гуманитарного и Волковысского колледжей (апрель) Ресертификационный аудит СМ ГрГУ им. Янки Купалы (декабрь) О результатах внутренних и надзорного аудитов 2

3 ЦЕЛИ АУДИТОВ анализ процессов ГрГУ им. Янки Купалы: учебного, воспитательного научной и научно-инновационной деятельности оценка соответствия СМ университета требованиям СТБ ISO определение возможностей совершенствования СМ университета О результатах внутренних и надзорного аудитов 3

4 ОБЪЕКТЫ АУДИТА процессы деятельности университета владельцы процессов, структурные подразделения университета. О результатах внутренних и надзорного аудитов 4

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Количество протоколов аудита, всего Из них: существенных несоответствий – 0; несущественных несоответствий – 67; аспектов для улучшения – 52. О результатах внутренних и надзорного аудитов 5

6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ/АСПЕКТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПО ПУНКТАМ СТБ ISO О результатах внутренних и надзорного аудитов 6 п. СТБ ISO Кол-во протоколов Ответственность и полномочия Управление документацией Система менеджмента качества. Общие требования Ориентация на потребителя Управление записями Ответственность, полномочия и обмен информацией Планирование создания продукции 4 5.1Обязательства руководства Управление производством и предоставление услуг Удовлетворенность потребителя 3

7 ИНСПЕКЦИОННЫЙ АУДИТ Проводили марта 2012 года эксперты-аудиторы отдела сертификации СМК БелГИСС Вера Георгиевна Сивоконь Татьяна Валентиновна Сергеевич О результатах внутренних и надзорного аудитов 7

8 ОБЪЕКТЫ ИНСПЕКЦИОННОГО АУДИТА Центр университетского менеджмента (отдел менеджмента качества, аналитический отдел) Факультет инновационных технологий машиностроения Факультет биологии и экологии Кафедра белорусского языка Кафедра общей и социальной психологии Учебно-методическое управление УНПЦ «Технолаб» Институт повышения квалификации и переподготовки кадров О результатах внутренних и надзорного аудитов 8

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИОННОГО АУДИТА 6 протоколов несоответствий, 1 аспект для улучшения Разработан и реализован План устранений несоответствий по итогам аудита О результатах внутренних и надзорного аудитов 9

10 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ ВОЛКОВЫССКОГО И ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖЕЙ Проводили 26 и 27 апреля эксперты-аудиторы отдела сертификации СМК БелГИСС Сивоконь Вера Георгиевна Сергеевич Татьяна Валентиновна Кугейко Дмитрий Иванович О результатах внутренних и надзорного аудитов 10

11 РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА ВОЛКОВЫССКОГО И ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖЕЙ Волковысский колледж – 6 несоответствий и 3 аспекта для улучшения Гуманитарный колледж – 5 несоответствий и 3 аспекта для улучшения Системы менеджмента колледжей сертифицированы 28 мая 2012 года О результатах внутренних и надзорного аудитов 11

12 РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ГрГУ им. ЯНКИ КУПАЛЫ Проводили декабря эксперты- аудиторы отдела сертификации СМК БелГИСС Вера Георгиевна Сивоконь Татьяна Валентиновна Сергеевич Тамара Степановна Данченко Мария Ренуальдовна Карпенко (технический эксперт от МОРБ) О результатах внутренних и надзорного аудитов 12

13 ОБЪЕКТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА Первый проректор Проректор по научной работе и инновациям Проректор по учебной работе и управлению качеством Центр университетского менеджмента, отдел менеджмента качества Учебно-методическое управление Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Отдел подготовки и аттестации кадров высшей научной квалификации Научно-исследовательская часть Лаборатория НИЧ О результатах внутренних и надзорного аудитов 13

14 ОБЪЕКТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА Факультет искусств и дизайна, Кафедра дизайна Факультет экономики и управления, Кафедра экономики и управления на предприятии Центр кадровой и правовой работы, отдел управления персоналом Инженерно-строительный факультет, Кафедра строительных конструкций Кафедра системного программирования и компьютерной безопасности Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры О результатах внутренних и надзорного аудитов 14

15 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА Предъявлено 6 протоколов несоответствий, 2 аспекта для улучшений Разработан, утвержден и реализован План мероприятий по устранению несоответствий О результатах внутренних и надзорного аудитов 15

16 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА Ответственность и полномочия Утвержденная структура университета не содержит подчинения факультетов, кафедр Компетентность, подготовка и осведомленность Не подтверждается проверка личных дел комиссией университета 1 раз в 5 лет (Постановление Комитета по архивам и делопроизводству 2 от ) О результатах внутренних и надзорного аудитов 16

17 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА Управление производством и предоставлением услуг Не предоставлен договор о сотрудничестве с филиалом кафедры системного программирования и компьютерной безопасности факультета математики и информатики в соответствии с Постановлением Министерства образования 93 от Не во всех случаях подтверждено ведение Журнала взаимопосещений в соответствии с формой, установленной в СТУ 20, и оценка проведения учебных занятий по критериям согласно П О результатах внутренних и надзорного аудитов 17

18 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА 7.4 Закупки Управление производством и предоставлением услуг Не подтверждено проведение оценки и выбора баз практик по установленным в документах СМК критериям Мониторинг и измерение процессов Не подтверждено проведение оценки результативности процессов со стороны владельцев в соответствии с СТУ 01 Не подтверждена оценка достижения целей в области качества на уровне структурных подразделений О результатах внутренних и надзорного аудитов 18

19 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА Аспекты для улучшения Ответственность и полномочия Не в полном объеме обеспечена переработка Положения об УМУ, Положения о факультетах, Положения о кафедре, Должностных инструкций заведующему кафедрой в соответствии с Постановлением Министерства образования 93 от Управление производством и предоставлением услуг Не во всех случаях разрабатываются индивидуальные планы работы преподавателей на работу свыше 1 ставки О результатах внутренних и надзорного аудитов 19

20 Спасибо за внимание! 20