Company LOGO Итоги инспекционной проверки СМК академии, октябрь 2014 года Блинова А.С., зам. начальника УМУ

В соответствии с заключенным договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» была проведена инспекционная проверка СМК. Сроки проведения проверки системы менеджмента : с 20 по 21 октября 2014 года Место проведения проверки: административные и производственные подразделения ВГМА (г. Воронеж) Сроки проведения проверки системы менеджмента : с 20 по 21 октября 2014 года Место проведения проверки: административные и производственные подразделения ВГМА (г. Воронеж)

Целями проверки являлись: проверка соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001:2008; установление факта поддержания СМК в действии; оценка результативности СМК; установление факта выполнения положения о постоянном улучшении; анализ и оценка изменений, внесенных Академией в документацию на адекватность и в процессы/элементы СМК на соответствие требованиям заявленного стандарта. Целями проверки являлись: проверка соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001:2008; установление факта поддержания СМК в действии; оценка результативности СМК; установление факта выполнения положения о постоянном улучшении; анализ и оценка изменений, внесенных Академией в документацию на адекватность и в процессы/элементы СМК на соответствие требованиям заявленного стандарта.

Результаты проверки Объект проверки: Управлению записями ОТДЕЛ КАДРОВ (Несоответствие) «Книга учета движений трудовых книжек и вкладышей к ним»: -Кретинин В.Н. нет расписки работника в получении трудовой книжки (приказ о увольнении 67-л от ) -Мозговая А.В. В графе 12 (дата выдачи на руки трудовой книжки при увольнении) указан приказ об увольнении 157-л от , хотя данный сотрудник не увольнялся и на момент проверки работает.

Результаты проверки Объект проверки: Управлению документацией Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии (Несоответствие) Было представлено ряд документов, не имеющих даты и подписи утверждения, что не позволяет определить их статус, например: - «Общие правила техники безопасности в химической лаборатории»; - «Правила техники безопасности в лаборатории при работе с кислотами и щелочами»

Результаты проверки Объект проверки: Внутренний обмен информацией Стоматологический факультет (Наблюдение) - В компьютерной программе «Деканат», в ряде личных электронных дел студентов хранятся неактуальные приказы о переводе на следующий курс. Например, в личном электронном деле студента Ерохина Е.Ю. (группа С-301) значится приказ о переводе 377-С от , в то время как фактически он был переведен приказом 61-С от

Результаты проверки Объект проверки: Мониторинг образовательной услуги Стоматологический факультет Фармацевтический факультет (Наблюдение) - В ряде «протоколов заседаний ученого совета» в деканатах (например, стоматологического и фармацевтического факультета) отсутствует информация о выполнении запланированных по итогам предыдущих заседаний решение, срок по которым уже наступил. Данный факт может затруднять оперативный контроль выполнения решений ученого совета.

Заключение В ходе проверки было установлено, что система менеджмента в Академии поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует критериям аудита. Область сертификации системы менеджмента подтверждается. Общее количество выявленных несоответствий: 2 - в том числе значительных: 0 - в том числе незначительных: 2 - в том числе устранено в ходе проверки: 0 Количество наблюдений: 2

Спасибо за внимание!