ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 1. - презентация

1 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 1

2 Динамика доходов областного бюджета Новосибирской области Млн. рублей Общий объем доходов за 1 квартал 2014 года = млн. рублей 100,2% 99% 105% 2

3 Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов 30% НДФЛ 35% налог на прибыль 16% акцизы 1 кв остальные доходы налоги на имущество 1 кв налоги на имущество остальные доходы 28% НДФЛ 37% налог на прибыль 17% акцизы 3

4 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ Млн. рублей % Транспорт и связь -27% Обрабатывающие пр-ва -17% Услуги +26% Остальные +16% Торговля -2% Финансовая деятельность -12% 4

5 5 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Млн. рублей Рост фонда начисленной заработной платы за 3 месяца 2014 г ,3% 109,3% 106,3% 165%

6 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ прирост всего за счет влияния объемов производства за счет роста ставки Акцизы на алкогольную продукцию и пиво Акцизы на нефтепродукты за счет передачи нормативов в местные бюджеты 6

7 Динамика поступлений налога на имущество Млн. рублей Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал - 107% Темп роста плана на 2014 год - 109,7% 107% 7

8 Динамика поступлений неналоговых доходов Общий объем исполнения неналоговых доходов за 1 квартал 2014 года млн. руб. 65% 8

9 ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА) Млн. рублей +5%

10 10 Наименование Исполнение бюджета за 1 квартал 2013 г. План бюджета на 2014 г. Исполнение бюджета за 1 квартал 2014 г. %, исполнение за 2014 г. Темп роста (%) ДОХОДЫ, млн. руб , , ,822,3100,2 РАСХОДЫ, млн.руб., в том числе: , , ,824,4126,5 Текущие обязательства , ,619,8- Кредиторская задолженность 2013 года ,260,1- ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ(+), млн.руб. +808, , ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

11 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА млн.руб.. Исполнение 18,3% Исполнение 24,4 % 11

12 ДОЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РАСХОДОВ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ млн. рублей I квартал 2013 года всего I квартал 2014 года всего

13 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ млн. рублей 5% 4% 91% Содержание учреждений Прочие расходы Кредиторская задолженность I квартал 2014 года всего – зарплата медработников, руб. 119% 117% ФОТ Прирост на Указы Президента РФ 466 в том числе из них 13

14 РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ млн. рублей ,0% ,0% +7,9% 14

15 РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ млн. рублей СУБСИДИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ ЖКУ ПРОЧИЕ ЕДВ ДЕТИ -СИРОТЫ ,5% -38,8% -15,9% +59,1% ,8% 15

16 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ млн. рублей 102% 115,0 % 16

17 I квартал 2013 года ДОЛЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

18 Исполнение 17 % РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 18

19 Исполнение 19,6 % Исполнение 7,7 % -41% РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА 19

20 РАСХОДЫ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС млн. рублей 20

21 Исполнение 70 % Исполнение 4 % -34,4% РАСХОДЫ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 21

22 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 22

23 Дефицит бюджета Новосибирской области, млн. рублей Государственный внутренний долг Новосибирской области, млн. рублей РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 23

24 24

25 НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ Недоимка физических лиц Оптовая и розничная торговля 952 Предоставление услуг 810 Строительство 607 Обрабатывающие пр-ва, энергетика, газ, вода 521 Транспорт и связь 242 Сельское хозяйство 180 По налогам в том числе по основным направлениям Размер недоимки в консолидированный бюджет- 5,2 млрд. рублей, в том числе г. Новосибирск - 4,3 млрд. рублей