О проекте бюджета Озёрского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 04 декабря 2014 года ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. - презентация

1 О проекте бюджета Озёрского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 04 декабря 2014 года ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2 Основные параметры бюджета Озерского городского округа на годы млн. рублей доходы расходы дефицит 2947,0 2997,0 50,0 2465,0 2510,0 45,0 2401,0 2446,0 45,0 +0%+0% +1,2% -16, 2 % - 2,6 %

3 Прогноз собственных доходов бюджета Озерского городского округа на годы млн. рублей 605,0508,0530,0 -1,4%* - 16,0 % +4,4% К первоначальному плану на год

4 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Озерского городского округа в годах %

5 Трансферты из федерального и регионального бюджетов в 2015 году Нецелевые Целевые 1755,0 588,0 млн. рублей 2343,0 +0,3%* Федеральный бюджет Областной бюджет 555,0 1788,0 * К первоначальному плану на год

6 Факторы, влияющие на формирование расходов бюджета Озерского городского округа в годах Реализация задач по повышению заработной платы в бюджетной сфере, сформулированных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года, сохранение мер социальной поддержки Планируется начать строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры за счет инвестиционной составляющей дотации ЗАТО Увеличены расходные обязательства, рассчитанные с применением норматива по содержанию дорог, за счет средств муниципального дорожного фонда запланированы дорожные работы

7 Расходы бюджета Озерского городского округа на повышение заработной платы в бюджетной сфере млн. рублей Поэтапное повышение: педагогам учреждений дополнительного образования работникам учреждений культуры 2014

8 Расходы бюджета Озерского городского округа по разделу «Социальная политика» в годах млн. рублей +3,7% +2,2% -1,5% 603,0 599,0 612,0 Основные направления социальной политики Озерского городского округа: функционирование учреждений социальной защиты населения предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях повышения адресности социальной поддержки приобретения жилых помещений для детей-сирот оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий

9 Отраслевая структура расходов бюджета Озерского городского округа в 2015 году млн. рублей Образование 1617,0 54,0% Обслуживание государственного и муниципального долга 10,0 0,3% ЖКХ 138,0 4,6% Национальная экономика 195,0 6,5% Культура, кинематография 194,0 6,5% Общегосударственные вопросы 5,0% 150,0 Социальная политика 599,0 20,0% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24,0 0,8% Физическая культура и спорт 70,0 2,3%

10 Подходы к планированию расходов на содержание бюджетных учреждений Финансирование первоочередных затрат (заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи) Индекс инфляции Направления работы: Оптимизация затрат, в том числе за счет мероприятий по энергоэффективности Использование внутренних ресурсов отраслей, от реорганизации неэффективных учреждений, от экономии при проведении конкурентных процедур Увеличение собственных доходов от оказания платных услуг, в том числе полученных от использования муниципального имущества

11 Планирование бюджетных средств на развитие инфраструктуры округа в 2015 году Капитальное строительство и реконструкция – 171 млн. рублей Дорожное хозяйство – 125 млн. рублей Благоустройство Озерского городского округа – 42 млн. рублей Строительство и реконструкция социальных объектов – 171 млн. рублей Дорожное хозяйство – 125 млн. рублей

12 Долговая политика Озерского городского округа в 2015 году Источник финансирования дефицита бюджета Предоставление муниципальных гарантий Предоставление бюджетных кредитов 2014 год 2015 год Снижение до нуля Муниципальные внутренние заимствования у кредитных организаций, осуществляемые по минимально возможным процентным ставкам 2014 год 2015 год 000

13 Характеристика бюджета Озерского городского округа на года Направлен на сохранение достигнутого уровня выполнения социальных обязательств Обеспечивает дальнейшее повышения заработной платы в бюджетной сфере Направлен на сохранение условий, обеспечивающих содержание инфраструктуры и благоустройства округа

14 Спасибо за внимание