Информация об освоении средств дорожного фонда Ярославской области по состоянию на 22.10.2013 года (млн. рублей) Правительство Ярославской области Объем. - презентация

1

2 Информация об освоении средств дорожного фонда Ярославской области по состоянию на года (млн. рублей) Правительство Ярославской области Объем регионального ДФ 2014 года, (закон 81-з) 1). 10 % отчислений от суммы налогов по акцизам направляются в МДФ (390 млн. руб.) Снижение объема регионального дорожного фонда Доходы дорожного фонда 4 461,3 млн.руб ,3 млн.руб ,0 млн. руб ,0 млн. руб. Объем регионального ДФ 2013 года, (закон 72-з) 2). снижение доходов бюджета в части акцизов на нефтепродукты в связи с регулированием налоговых ставок млн. Дорожный фонд области 2014 года 4461,3 млн. рублей 3 245,3 млн. рублей Ожидаемое сокращение доходов дорожного фонда 2014 г Кредиторская задолженность 2013 г 1

3 Правительство Ярославской области Распределение средств дорожного фонда по целевым программам с учетом средств оптимизации объектов Объем дорожного фонда области на 2014 год ,3 млн. рублей 2

4 Правительство Ярославской области Задачи областной целевой программы и целевые показатели на 2014 год Задачи ОЦП 234 млн. руб. - 97,8 по г.м. Наименование объектов Плановые показатели км/по г.м.млн.руб. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 18,817/ 97, ,3 Объекты регионального значения 11,607/ 97, ,3 Кредиторская задолженность 2013 года 65,7 Строительство и реконструкция дорог регионального значения 466,2 Строительство автодороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском,Большесельском 73,7 Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском 60,6 Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское - Телицыно-Манжаково в Даниловском МР 4,262 92,2 Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском МР 2,244 54,3 Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское - Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском МР 1,907 57,5 Реконструкция автодороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском МР 0,613 17,0 Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском МР 1,539 30,9 Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское 80,0 Строительство и реконструкция мостов 234,8 Строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино - Потопчино в Угличском МР 1,0 Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж в Переславле-Залесском 68, ,7 Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку в Брейтовском 0,574 28,2 Реконструкция мостового перехода через реку Маткому в Пошехонском МР 1,8 Реконструкция мостового перехода через реку Койку в Большесельском МР 0,433/ 29,100 26,9 Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку в Некоузском МР 0,035 9,2 Разработка рабочих проектов 16,6 Субсидии на объекты муниципального значения 7, ,0 г. Переславль - Залесский 2,156 52,0 Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола 0,516 10,0 Реконструкция ул. Магистральная 1,640 42,0 г. Рыбинск 0, ,0 Строительство автомобильной дороги по ул.Сысоевская 0,236 8,8 Строительство автомобильной дороги восточная промышленная зона, участок 1 0,086 2,787 Вокзальная площадь. Ярославская область, г.Рыбинск, Вокзальная улица 0, ,6 Тутаевский МР 17,3 г. Ярославль 4, ,7 Строительство 1 этапа автомобильной дороги: Дзержинский район, ул. Бабича 0,788 20,6 Реконструкция ул.Красноборская в г.Ярославле 0,554 19,9 Реконструкция ул.Сахарова в г.Ярославле 1,639 51,0 Реконструкция Толгоболь-Свято-Введенский монастырь в г.Ярославле 1,105 20,0 Строительство ул. Строителей (от ул. Бабича до ул. Панина) в г.Ярославле 38,1 Некрасовский МР 10,0 Кредиторская задолженность

5 Правительство Ярославской области Исполнение областной целевой программы по состоянию на г. Наименование объектов Плановые показатели Фактические показатели км/по г.м.млн.руб. фактическое выполнение фактическое финансирование ввод км ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ18,817/ 97, ,283602,146643,670 11,793/ 97,900 Объекты регионального значения 11,607/ 97,9 783,283419,868458,159 9,700/ 97,900 Строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском МР 73,686 Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском МР 60,576 Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское - Телицыно-Манжаково в Даниловском МР4,262 92,20891,88685,011 4,262 Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском МР2,244 54,303 48,111 2,244 Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское - Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском МР1,907 57,500 Реконструкция автодороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском МР0,613 17,043 0,613 Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском МР1,539 30,852 1,539 Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском МР 80,026 Строительство мостового перехода ч/з р. Улейму на автомобильной дороге Печкино - Потопчино в Угличском 1,0 Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж в Переславле-Залесском 68,8 п.м. 167,669162,278 68,800 Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку в Брейтовском МР0,574 28,176 13,948 0,574 Реконструкция мостового перехода через реку Маткому в Пошехонском 1,8 Реконструкция мостового перехода через реку Койку в Большесельском 0,433/ 29,1 п.м. 26,917 24,348 0,433/ 29,100 Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку в Некоузском МР0,035 9,239 0,035 Разработка рабочих проектов, мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель 16,5881,7431,629 Кредиторская задолженность 2013 года 65,7 Объекты муниципального значения 7, ,000182,278185,511 1,859 г. Переславль - Залесский 2,156 52,00046,375 0,516 Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола 0,516 10,024 0,516 Реконструкция ул. Магистральная 1,640 41,97636,351 г. Рыбинск 0, ,066,29960,434 0,238 Строительство автомобильной дороги по ул.Сысоевская 0,238 8,7588,7418,536 0,238 Реконструкция автомобильной дороги восточная промышленная зона, участок 1, участок 2 0,086 2,7870,732 Вокзальная площадь. Ярославская область, г.Рыбинск, Вокзальная улица 0, ,45556,82651,166 Тутаевский МР 17,3 г. Ярославль 4, ,769,60478,702 1,105 Строительство 1 этапа автомобильной дороги: Дзержинский район, ул. Бабича в г. Ярославле.0,788 20,651 Реконструкция ул.Красноборская в г.Ярославле 0,554 19,87914,1568,326 Реконструкция ул.Сахарова в г.Ярославле 1,639 50,99735,935 Реконструкция Толгоболь-Свято-Введенский монастырь в г.Ярославле 1,105 19,99419,51313,790 1,105 Строительство ул. Строителей (от ул. Бабича до ул. Панина) в г.Ярославле 38,179 Некрасовский МР 10,0 4

6 Реконструкция моста через реку Трубеж в г. Переславле-Залесском Завершены работы по реконструкции моста через реку Трубеж в Переславле-Залесском, подрядная организация ГУП «Ярдормост». На месте старого аварийного моста в историческом центре города возведен современный трехпролетный железобетонный мост длиной 68,8 по г. метров. Увеличены габариты моста и тротуара для пешеходов, сделаны 4 полосы движения по 3,5 м каждая. 5

7 Реконструкции автодороги Дмитриевское-Телицино-Манжаково в Даниловском МР, протяженность участка 4,262 км, подрядная организация ОАО «РУМСР», стоимость работ по контракту составляет 90,44 млн. рублей. ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДО РЕКОНСТРУКЦИИ 6

8 Реконструкция автодороги Телицино-Голодяево в Даниловском МР, протяженность участка 2,244 км, подрядная организация ООО «ИКАР». Стоимость работ по контракту составляет 54,3 млн. рублей. ДО РЕКОНСТРУКЦИИПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ Реконструкция автодороги Остапково – Заозерье –Колокарево – Старое Волино в Переславском МР, протяженность 0,6 км, подрядчик ООО "Угличское ДСУ", стоимость реконструкции 17,04 млн. рублей ДО РЕКОНСТРУКЦИИПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 7

9 Реконструкции автодороги Толгоболь- Свято- Введенский монастырь в границах города Ярославля, протяженность участка 1,105 км, подрядная организация ООО "Автодор", стоимость работ по контракту составляет 24,6 млн. рублей, из них 20 млн. рублей за счёт средств областного бюджета. Строительство 1 этапа автомобильной дороги ул. Бабича, протяженностью 0,8 км, подрядная организация ООО «Автодор». Контракт выполнялся в годах, частично за счёт средств областного бюджета. Сумма по двухгодичному контракту 109 млн. рублей, из них доля области составила 35 млн. рублей (14 млн. рублей в 2013 году и 20,7 млн. рублей в 2014 году). 8

10 Автомобильная дорога вдоль южной стороны земельного участка, ул. Сысоевская, 28, Ярославская область, городской округ город Рыбинск Протяженность участка строительства 0,236 км. Подрядная организация ОАО "Рыбинское УМСР", стоимость работ по контракту составляет 10,95 млн. рублей, из них 8,76 млн. рублей за счёт средств областного бюджета. Завершены работы по реконструкции Вокзальной площади в г.Рыбинске. Подрядная организация ОАО "Рыбинское УМСР", стоимость двух контрактов 110 млн. рублей из них 88 млн. рублей за счёт средств областного бюджета. 9

11 Правительство Ярославской области Задачи ведомственной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог области на 2014 г.» Задачи ВЦП 511,5 млн. руб. - 35,8 км / 139 по г.м. Наименование объектов Плановые показатели км/по г.м.млн.руб. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 31,799/ 209, ,95 Кредиторская задолженность 2013 года 163,600 Капитальный ремонт и ремонт дорог и мостов регионального значения 511,475 Ремонт автомобильной дороги Рыбинск-Большое Село с подъездом к дер. Чудиново в Большесельском МР 2,050 39,827 Ремонт автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм – а/д. «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском 1,990 19,245 Капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм – Гаврилов–Ям, км – км в Гаврилов–Ямском 5,57 6,141 Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Мышкин - Рождествено - Богородское - Морское в Мышкинском 0,150 10,000 Ремонт автомобильной дороги «Ростов – Марково» – Строганово в Ростовском 1,39 18,856 Капитальный ремонт автодороги «Ростов – Марково» – Строганово в Ростовском 4,416 64,988 Капитальный ремонт автомобильной дороги Ростов – Слобода в Ростовском 1,29 18,536 Ремонт автомобильной дороги Ярославль-Рыбинск с устройством светофорного объекта и освещения в районе дер. Букриново в Рыбинском 3,600 Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск в Рыбинском 2,040 21,909 Капитальный ремонт автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Черепове 0,163 7,400 Ремонт автомобильной дороги Плоски-Прилуки в Угличском 3,035 34,289 Ремонт автомобильной дороги Матвеевка-Криушино в Угличском 0,500 10,196 Ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Угличском 1,85 26,102 Ремонт автомобильной дороги Ляпино - Прусово в Ярославском 1,0 Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге Ярославль - Тутаев 0,500 55,000 Капитальный ремонт Юго-Западной окружной дороги г. Ярославля с устройством искусственного освещения в Ярославском МР 2,900 29,977 Капитальный ремонт Северо-Восточной окружной дороги г. Ярославля 1,0 Ремонт автомобильной дороги Мордвиново - Сидельницы в Ярославском 1,800 27,000 Ремонт автодороги Лесные Поляны - Ярославль со съездом в Толгский монастырь 0,510 12,909 Ремонт проезжей части автодороги 0 км "Подъезд к г.Кострома" - Ярославль 1,645 35,000 Ремонт мостового перехода через реку Сить на автомобильной дороге Углич – Некоуз – Брейтово 136,46 п.м. 33,201 Капитальный ремонт мостового перехода через реку Сару в Ростовском 1,5 Ремонт мостового перехода через реку Ухтому в Первомайском 73,100 п.м. 33,799 Разработка проектов ремонта 21 проект 22,396 Содержание дорог регионального значения 6455 км 1 562,036 Прочие затраты (содержание Ярдорслужба, безопасность дор.движения, планово-предупредительный ремонт мостов, налоги, кадастровые, ГО,ЧС) 249,908 Субсидии 803,538 Капитальный ремонт Октябрьского моста в г.Ярославле 116,038 Ремонт УДС г.п.Ростов к 700-летию С.Радонежского 18,000 На финансирование дорожного хозяйства муниципальной собственности 669,500 10

12 Правительство Ярославской области Исполнение ВЦП «Сохранность автомобильных дорог области» по состоянию на года п/п Виды работ Плановые значения Фактические значения Выполнено Профинан- сировано млн.руб.км/по г.м.млн.руб.км/по г.м.млн.руб. Всего: 3 312, , , Кредиторская задолженность 2013 г. 163,6 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них 1 562, ,19 км 1 290, ,19 км 1 256, Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 511,475 31,799 км / 209,560 по г.м. 333,551 20,879 км / 136,460 по г.м. 312, Проектные работы 22,3968,7576, Прочие затраты 249,908145,837131, Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения 38,339 26,301 19, Планово–предупредительный ремонт мостов 3,87823,5 по г.м 3,87723,5 по г.м 5.3. Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы 83, км 35,69838,31 км 32, Содержание государственных учреждений в сфере дорожного хозяйства 89,081 73,374 73, Налоги, запасы ГО и ЧС 35,000 6, Субсидии муниципальным образованиям 803,538606, ,662 с учетом кредиторки 6.1. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 669, ,8 км / 18,6 тыс. кв.м дорог, 187,1 тыс. кв.м дворов 477,247 86,14 км / 15,3 тыс. кв.м дорог, 137,8 тыс кв.м дворов 566,657 с учетом кредиторки 6.2. Субсидия на кап. ремонт моста через р. Волга в г. Ярославле 116, по г.м.114, , Субсидия на ремонт а/д в рамках плана мероприятий по празднованию 700-л. С. Радонежского 18,0004,142 тыс кв.м дорог 14,700 12,092 11

13 Правительство Ярославской области Освоение субсидий в рамках ВЦП в разрезе муниципальных образований Муниципальные районы (городские округа) Объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт Выполнено Профинансировано Процент освоения средств работы 2014 года кредиторская задолженность 2013 г I. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства % 1 г. Ярославль % 2 г. Рыбинск % 3 г. Переславль % 4Большесельский МР % 5Борисоглебский МР % 6Брейтовский МР % 7Гаврилов-Ямский МР % 8Даниловский МР % 9Любимский МР % 10Мышкинский МР % 11Некоузский МР % 12Некрасовский МР % 13Первомайский МР % 14Переславский МР % 15Пошехонский МР % 16Ростовский МР % 17Рыбинский МР % 18Тутаевский МР % 19Угличский МР % 20Ярославский МР % II. Субсидия на кап. ремонт моста через р. Волга в г. Ярославль % III. Субсидия ремонт а/д в рамках плана мероприятий по празднованию 700-л. С. Радонежского % 12

14 Капитальный ремонт автомобильной дороги Ростов - Слобода в Ростовском МР ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА Протяженность участка капитального ремонта 1,3 км. Подрядная организация ООО «Угличское ДСУ». Стоимость ремонта 18,5 млн. рублей. 13

15 Подъезд к Варницкому монастырю при ремонте автодороги «Ростов – Марково» – Строганово в Ростовском МР, протяженность участка ремонта 1,4 км, стоимость 18,8 млн. рублей Капитальный ремонт автодороги «Ростов – Марково» – Строганово в Ростовском МР протяженность участка капитального ремонта 4,4 км, стоимость 64,5 млн. рублей, подрядная организация ОАО РУМСР 14

16 Завершен ремонт мостового перехода через реку Сить на автодороге Углич – Некоуз – Брейтово в Брейтовском МР, протяженностью 136 по г. метров. Подрядная организация ООО "УМПРЭО«, стоимость за 2 года ремонта 52 млн. рублей. Выполнен ремонт автодороги Плоски-Прилуки в Угличском МР, протяжен. 3,04 км. Подрядная организация ООО «УМПРЭО», стоимость ремонта 34,3 млн. рублей ДО РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТА 15

17 Выполнен ремонт автодороги Ярославль-Рыбинск в Рыбинском МР, протяжен. 2,04 км ПОСЛЕ РЕМОНТА ДО РЕМОНТА Выполнен ремонт участка автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск в Рыбинском МР, протяженностью 2,04 км, подрядная организация ООО «Трасса». Стоимость ремонта 22 млн. рублей. 16