Проект бюджета муниципального образования город Шарыпово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. - презентация

1 Проект бюджета муниципального образования город Шарыпово на 2015 год и плановый период годов

2 Основные направления бюджетной политики муниципального образования «город Шарыпово» на 2015 год и плановый период годов : Повышение эффективности бюджетных расходов; Развитие программно-целевых методов управления; Реализация задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации 2012 года; Повышение открытости и прозрачности бюджета города.

3 Реализация решений, принятых на федеральном и краевом уровнях В связи с изменением механизма администрирования исполнения расходов краевого бюджета, функции по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, установленных законодательством РФ и Красноярского края закреплены за вновь созданным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат». Тем самым, сумма средств субвенций исключена из бюджета муниципального образования.

4 Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2015 год и плановый период годов : – индексации фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 3,75 процентов в целях обеспечения в 2015 году повышения оплаты труда с года; – индексация расходов на коммунальные услуги на 6,2 процентов в 2015 году. При этом указанные расходы должны быть скорректированы на экономию бюджетных средств от внедрения энергосберегающих технологий на 3 процента; - выполнение действующих публичных нормативных обязательств;

5 Основные направления бюджетной политики в области доходов в 2015 году и на период до 2017 года Проведение анализа использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление с целью изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества Продолжение работы по реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Продолжение совместной работы с налоговыми органами по обеспечению полноты и своевременности поступлений Доходов от налоговых поступлений в городской бюджет Продолжение работы в части решения вопросов оформления прав собственности на земельные участки и недвижимое имущество, их объективной оценки

6 Параметры бюджета города Шарыпово на 2015 год Бюджет города ДОХОДЫ 822,1 млн.рублей РАСХОДЫ 827,1 млн.рублей ДЕФИЦИТ 5,0 млн.рублей КРЕДИТ БАНКА 5,0 млн.рублей Источники покрытия дефицита

7 Структура доходов бюджета города Шарыпово по годам, % МБТ 76,4 МБТ 68,9 МБТ 74,8 МБТ 70,9 МБТ 69,9

8 Структура собственных доходов бюджета города Шарыпово на 2015 год, млн.руб., %

9 Структура расходов бюджета города Шарыпово на 2015 год

10 Динамика параметров бюджета города Шарыпово, млн.руб

11 Структура расходов по функциональной классификации

12 Соотношение программных расходов к общей сумме расходов

13 Соотношение программ к общей сумме программных расходов

14 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Развитие образования муниципального образования город Шарыпово Красноярского края" 2015 – 523,6 млн.рублей ( в т.ч. мбт -346,7 млн.рублей) – 66,2 ; 2016 – 519,8 млн.рублей (в т.ч. мбт – 343,7 млн.рублей) – 66,1 ; 2017 – 518,0 млн.рублей (в т.ч. мбт – 342,7 млн.рублей) – 66,2

15 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Социальная поддержка населения города Шарыпово" 2015 – 52,1 млн.рублей ( в т.ч. мбт -51,5 млн.рублей); 2016 – 52,6 млн.рублей (в т.ч. мбт – 52,0 млн.рублей); 2017 – 52,6 млн.рублей (в т.ч. мбт – 52,0 млн.рублей)

16 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" 2015 – 42,2 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 8,7 млн.рублей); 2016 – 40,1 млн.рублей (в т.ч. мбт – 8,7 млн.рублей); 2017 – 40,1 млн.рублей (в т.ч. мбт – 8,7 млн.рублей)

17 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Развитие культуры" 2015 – 62,3 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,2 млн.рублей); 2016 – 61,8 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,2 млн.рублей); 2017 – 61,8 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,2 млн.рублей)

18 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово" 2015 – 53,3 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2016 – 53,2 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2017 – 53,2 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей)

19 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Молодежь города Шарыпово в ХХI веке" 2015 – 5,6 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,7 млн.рублей); 2016 – 5,6 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,7 млн.рублей); 2017 – 5,6 млн.рублей (в т.ч. Мбт – 0,7 млн.рублей)

20 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Развитие транспортной системы муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" 2015 – 17,2 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2016 – 15,9 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2017 – 15,6 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей)

21 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края" 2015 – 6,5 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2016 – 6,5 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2017 – 6,5 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей)

22 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово" 2015 – 9,1 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2016 – 9,1 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей); 2017 – 9,1 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей)

23 Вновь принимаемые расходные обязательства на 2015 г. проведение работ по освещению квартала Листвяг ; проведение муниципальных выборов в представительный орган; взносы за капитальный ремонт муниципального жилого фонда; установка 3-х светофорных объектов ; устройство пешеходной дорожки в 7-ом мкр.; устройство пешеходной дорожки по улице Комсомольская (от дома 308-а до дома 316); устройство пешеходных дорожек в сквере Энергетиков; устройство пешеходной дорожки по ул.Преображенская и пешеходного перехода из 7 мкр в квартал Листвяг.

24 Прочие муниципальные программы, млн.рублей Наименование программы, подпрограммы Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Защита населения и территории муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 3,9 Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" в чрезвычайных ситуациях" 3,9 Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово" 0,3 Подпрограмма " Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово " 0,3

25 Политика в области муниципального долга Основа долговой политики города Шарыпово – безусловное выполнение принятых на себя обязательств по возврату заемных средств Долговая политика на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов формировалась с учетом необходимости решения следующих задач обеспечение устойчивого, бесперебойного финансирования принятых бюджетом города расходных обязательств обеспечение покрытия дефицита бюджета города Шарыпово и погашения его долговых обязательств С целью решения поставленных задач планируется привлекать заемные средства на внутреннем рынке В качестве долговых инструментов планируется использовать краткосрочные кредиты коммерческих банков, при этом долговая нагрузка на бюджет города не превысит ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

26 Муниципальный долг города Шарыпово, тыс. руб.

27 Спасибо за внимание