О проекте бюджета Чусовского городского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 2 чтение О проекте бюджета Чусовского городского поселения. - презентация

1 О проекте бюджета Чусовского городского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 2 чтение О проекте бюджета Чусовского городского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 2 чтение Докладчик – глава администрации Анатолий Анатольевич Жвакин 14 декабря 2009 года

2 Сценарные условия формирования бюджета Чусовского городского поселения на годы Наименование показателей Единица измерен ия Значение показателей 2010 год2011 год2012 год Фонд оплаты труда по Пермскому краю млн. руб , , ,0 Индекс потребительских цен (инфляция в ПК) %, к предыду щему году 113,7112,5111,3 Среднесписочная численность работающих человек877613, , ,0 Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию %122,0120,0- Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию %122,0118,0-

3 Внесение изменений в параметры бюджета Чусовского городского поселения на 2010 год и плановый период годы во 2 чтении, тыс. руб. Показатели 2010год 1 чтение 2010 год 2 чтение 2011г. 1 чтение 2011г. 2 чтение 2012г. 1 чтение 2012г. 2 чтение Доходы129909, , , , , ,8 Динамика -27%-3%+0,5%-0,2%+10,3%+10,4% Расходы141428, , , , , ,8 Динамика-15%-3%-7,7%-8,6%+10,3%+10,4% Профицит Дефицит11519,

4 Структура параметров бюджета Чусовского городского поселения на трехлетний период, тыс. руб.

5 Внесение изменений в параметры бюджета на 2010 год и плановый период годы во 2 чтении, тыс. руб. Доходные источники2010 год 2010 год 2 чтение2011 год 2011 год 2 чтение2012 год 2012 год 2 чтение Всего доходов129909, , , , , ,8 1. Налоговые и неналоговые поступления115191, , ,9 Налог на доходы физических лиц41060, , ,0 Единый сельскохозяйственный налог4,0 5,0 5,5 Налог на имущество физических лиц7750,0 8719,0 9704,0 Земельный налог46810, , ,0 Доходы от использования имущества19198, , ,4 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов369,1 375,0 400,0 2. Безвозмездные поступления9638,510651,76845,17422,67157,97825,9 3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности5079,0-5544,0-5978,0-

6 Структура собственных доходов бюджета Чусовского городского поселения 2010 года (налоговый потенциал) чтение Налоговые поступления8082 Неналоговые поступления1618 Доход от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности 40

7 Внесение изменений в параметры бюджета в расходной части бюджета на 2010 год и плановый период годы во 2 чтении, тыс. руб. * без учета средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ по 185-ФЗ, ** без учета предпринимательской деятельности по культуре и спорту

8 Динамика расходов по общегосударственным вопросам, тыс. руб. без изменений во 2 чтении

9 Динамика расходов на национальную безопасность, тыс. рублей без изменений во 2 чтении 36% расходы на ЕДДС

10 Динамика расходов на национальную экономику, тыс. рублей без изменений во 2 чтении 57% расходы на социальные и школьные проездные

11 Динамика расходов на жилищно- коммунальное хозяйство, тыс. рублей * средства по ремонту квартир для ветеранов ВОВ перенесены на реализацию программы «Чусовская броня» в разделе культура 500,0 тыс.руб.

12 Динамика расходов на культуру, тыс. рублей * в 2010 году включено ремонт квартир для ветеранов 500,0 тыс. руб., средства для обеспечения жильем молодых семей ,2 тыс. руб., 2011 – 707,51 тыс. руб., 2012 – 924,0 тыс. руб. ** без учета предпринимательской деятельности по культуре

13 Динамика расходов на физическую культуру и спорт, тыс. рублей ** без учета предпринимательской деятельности по спорту

14 Динамика расходов на социальную политику, тыс. рублей без изменений во 2 чтении * в 2011 – 2012 годах не запланированы расходы по приобретению жилья по решению суда

15 15 Расходы на реализацию целевых программ 2009 год* 5 целевых программ 8799,25 тыс. рублей 2010 год 6 целевые программы 28646,5 тыс. рублей 2011 год 4 целевые программы 11625,0 тыс. рублей 2012 год 4 целевые программы 16800,0 тыс. рублей * без учета средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ по 185-ФЗ

16 Расшифровка расходов на реализацию целевых программ на трехлетний период, тыс. руб. Наименование программы чтение «Пожарная безопасность на годы» 427,0 0,0 2. «Пожарная безопасность на годы» 0,0 770,0800,0 3. «Достойное жильё»15866,515886,50, «Капитальный ремонт жилищного фонда» 9370,0 0, «Переселение из ветхого и аварийного жилья» 6516,5 0,0 4. «Спиливание тополей»800,0 900,0 5. «Муниципальные дороги»6000,0 5000,0 6. «Развитие МУК «Городской парк культуры и отдыха»» 1200,0 4955,010100,0 7. «Чусовская броня»3833,04333,00,0 Итого:28146,528646,511625,016800,0

17 Спасибо за внимание!

18