Исполнение бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области за 2013 год. - презентация

1 Исполнение бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области за 2013 год

2 Общие характеристики бюджета Нагорского муниципального района за 2013 год За 2013 год обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Нагорского района от г. 840 «О мерах по выполнению решения Нагорской районной Думы от г. 17/1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» » Исполнение бюджета Нагорского муниципального района за 2013 год Доходы, тыс. рублей ,1 Расходы, тыс. рублей ,3 Профицит, тыс. рублей 1 346,8

3

4

5 Исполнение годового плана по неналоговым доходам бюджета Нагорского муниципального района за 2013 год + 328,4 или 18,8% + 249,8 или 14% или 0,2% +159,9 или 26,2%

6 Исполнение годового плана по безвозмездным поступлениям бюджета муниципального района за 2013 год, тыс.рублей. 54,3 162

7 Динамика недоимки по налоговым платежам в бюджет района за 2013 год, тыс. рублей

8 Динамика недоимки по неналоговым платежам в бюджет Нагорского района за 2013 год, тыс. рублей

9 Отраслевая структура расходов за 2013 год, тыс. рублей Наименование РазделПлан Исполнено Процент исполнения (%) ВСЕГО РАСХОДОВ , ,399,4 Общегосударственные вопросы ,326821,2 100 Национальная оборона ,5 100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,8 100 Национальная экономика ,836026,3 100 Жилищно-коммунальное хозяйство ,7 100 Образование ,098965,6 99,8 Культура и кинематография ,019616,0 100 Социальная политика ,710156,2 99,7 Физическая культура и спорт 11 10,0 100 Обслуживание государственного и муниципального долга ,8 100 Межбюджетные трансферты общего характера ,2 100

10 Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году 20 Образование 48,3% Социальная политика 5% Культура 9,6% Обслуживание муниципального долга 0,1% Общегосударст венные вопросы 13% Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,7% Национальная экономика 17,6% МБТ 5,5% ЖКХ 0,2%

11 Расходы бюджета на финансирование отраслей социально-культурной сферы, тыс. рублей План 2013Факт , ,8 образование 99200,098965,6 культура 19617,019616,0 Физкультура и спорт 10,0 Социальная политика 10186,710156,2

12 Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики, тыс. рублей. План 2013Факт ,836026,3 Сельское хозяйство и рыболовство 628,1627,8 Транспорт 1021,2 Дорожное хозяйство 35107,734153,5 Другие вопросы национальной экономики 223,8

13 Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году 20 Образование 48,3% Социальная политика 5% Культура 9,6% Обслуживание муниципального долга 0,1% Общегосударст венные вопросы 13% Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,7% Национальная экономика 17,6% МБТ 5,5% ЖКХ 0,2%

14 Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера поселениям района (тыс.рублей) 2013 год план 2013 год факт 11324,2

15 Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на , тыс. рублей. Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Исполнение на отчетную дату 24794,021378,7

16 СВЕДЕНИЯ о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района, за 2013 год Отрасль Списочная численность, человек Денежное содержание (фактически произведенные выплаты по оплате труда с начислениями), тыс.рублей Муниципальные служащие органов местного самоуправления района ,4 Работники образования ,1 Работники культуры ,4

17 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района на годы за 2013 год п/п Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципальной услуги (работы) Един ица измерения Муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг, установленное постановлением администрации Нагорского района от на 2013 год Фактически предоставлен о муниципальных услуг (работ) Процент выполнения к муниципальному заданию по предоставлению муниципальных услуг (работ) Примечание: причины невыполнения (перевыполнения) муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (работ) Муниципальное учреждение управление образования администрации Нагорского района 1. Услуги в области образования 1.1Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования Сред негод овое количество детей ,9Показатель перевыполнен в связи с введением дополнительных дето –мест 1.2Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации) Сред негод овое количество детей ,7Показатель не выполнен в связи с уменьшением численности учащихся с года. 1.3Услуги по предоставлению детям дополнительного образования спортивной, туристско-краеведческой, художественной, социально- педагогической направленности Сред негод овое количество детей ,9Показатель не выполнен в связи с уменьшением учащихся, посещающих кружки и секции, а так же в связи с уменьшением количества кружков.

18 Муниципальное учреждение управление культуры администрации Нагорского района 1. Услуги в области образования 1.1Услуги по предоставлению детям дополнительного образования в детской школе искусств Среднегодовое количество детей ,7 Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества учащихся с года 2. Услуги в области культуры и искусства 2.1Услуги по организации досуга, услуги организаций культуры Количество посещений ,7 2.2Услуги по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов Количество книговыдач ,4 Показатель не выполнен по причине закрытия Нагорской СБФ. Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Нагорский муниципальный район Услуги в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Услуги по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Количество дней дежурств Услуги в области национальной экономики Услуги по пассажирским перевозкам общественным транспортом Количество рейсов ,5 Показатель не выполнен в связи с сокращением рейсов Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нагорского муниципального района Количество километров 403,6 100

19 Структура расходов по программному принципу РАСХОДЫ 18 муниципальных целевых программ (1173,3 тыс. руб.) 11 ведомственных целевых программ (67134,2 тыс. руб.) 19

20 Муниципальный долг Структура муниципальных долговых обязательств Кредиты полученные от кредитных организаций 7759,5 тыс. руб. Кредиты полученные от кредитных организаций 7759,5 тыс. руб. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ 0 руб. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ 0 руб. По состоянию на задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций составила 7759,5 тыс.руб. По состоянию на задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций составила 7759,5 тыс.руб.

21 Спасибо за внимание !