Пояснительная записка к решению Думы Уссурийского городского округа От 29 августа 2014 года 945-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского. - презентация

1 Пояснительная записка к решению Думы Уссурийского городского округа От 29 августа 2014 года 945-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года 824 –НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» На основании статей 22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа, решения Думы Уссурийского городского округа от 11 марта 2008 года НПА "О Положении о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе" на заседании Думы Уссурийского городского округа внесены изменения в решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года 824 – НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение Думы). Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»: необходимость уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов; необходимость утверждения корректировки расходной части местного бюджета. Параметры местного бюджета: на 2014 год: по доходам – ,28 тыс. руб., с уменьшением к утвержденному объему доходов на ,29 тыс. руб.; по расходам – ,82 тыс. руб., с уменьшением к утвержденному объему расходов на ,79 тыс. руб.; размер дефицита – ,54 тыс. руб. (в том числе остатки на года ,04 тыс. руб.)

2 ДОХОДЫ Собственные доходы уточняются по следующим видам доходов: Акцизы – на основании данных Федерального казначейства, в связи с фактическим уменьшением поступлений тыс.руб. НДФЛ – в связи с фактическим уменьшением поступлений тыс.руб. ЕНВД – в связи с уходом с данной системы налогообложения двух крупных плательщиков тыс.руб. Патент – в связи со снижением количества налогоплательщиков (уменьшением числа выданных патентов) -700 тыс.руб. Земельный налог – в связи с уменьшением кадастровой стоимости на основании решений судов тыс.руб. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий – в связи с отказом суда в удовлетворении иска к МУП «Уссурийск-электросеть» тыс.руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду – в связи с фактическим уменьшением поступлений тыс.руб. Продажа муниципального имущества - в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах тыс.руб. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (договоры мены) – в связи с увеличением поступлений в результате реализации программы переселения из ветхого жилья тыс.руб. Госпошлина - в связи с фактическим увеличением поступлений тыс.руб. Налог на имущество физических лиц – в связи с оплатой задолженности +500 тыс.руб. Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение за 2013 год, объем доходов уменьшается ,83 тыс.руб. Уточнение безвозмездных поступлений обусловлено распределением (уточнением) межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на 461,54 тыс. рублей; Распределением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на организацию проведения мероприятий на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой (за счет средств краевого бюджета) на ,00 тыс. рублей; Уточнением (уменьшением) межбюджетных трансфертов на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований (за счет средств краевого бюджета) на ,00 тыс. рублей.

3 РАСХОДЫ Расходы местного бюджета уменьшены в целом на ,79 тыс. руб. Уменьшены расходы в связи с уточнением объема целевых субсидий из краевого бюджета по соответствующим направлениям на 7 225,46 тыс. рублей. Кроме того за счет перераспределения средств, предусмотренных в бюджете: Увеличиваются расходы: - по муниципальной программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на годы" в связи с увеличением заявок, поступивших на предоставление финансовой поддержки от начинающих предпринимателей, в сумме 350,00 тыс. рублей; - Финансовому управлению на исполнение судебных актов к казне Уссурийского городского округа ,27 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Приморского края от 25 ноября 2014 года А /2014 на сумму ,27 тыс. рублей, по исковым заявлениям МУП «БОСС» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Уменьшаются расходы: - по муниципальной программе "Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в годах" Управлению по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа из-за отсутствия заявок от граждан, испытывающих трудности при трудоустройстве, на сумму 261,00 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на годы" в связи с экономией от проведенного конкурса по диспансеризации муниципальных служащих на сумму 165,89 тыс. рублей;

4 - по муниципальной программе "Уссурийские дороги на годы" в сумме ,27 тыс. рублей. Средства направляются на оплату искового заявления МУП «БОСС» на возмещение затрат по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - по муниципальной программе "Эффективное управление муниципальной собственностью Уссурийского городского округа на период годы" за счет экономии по проведению аукционов по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства на сумму 1 300,00 тыс. рублей; - Управлению имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа на содержание аппарата за счет экономии от начисленных и выплаченных больничных листов, экономии по командировочным расходам на сумму 889,75 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе" на годы на сумму 8172,93 тыс. рублей, в том числе: = за счет уменьшения расходов Управлению образования на строительство плоскостных спортивных сооружений на 9 000,00 тыс. рублей и направления части средств на обеспечение доставки и погрузки материалов и оборудования для спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок в сумме 280,25 тыс. рублей, на поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно – спортивных организаций, в связи с увеличением количества призеров, в сумме 546,82 тыс. рублей. - по муниципальной программе "Развитие системы образования Уссурийского городского округа на годы" на сумму 31410,12 тыс. руб., в том числе: = управлению образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа в связи с тем, что не полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту ДОУ 11 и ДОУ 22 в сумме 3 766,59 тыс. рублей, не выполнены контракты по строительству пристройки к спортивному залу СОШ 6 в сумме 1 070,0 тыс. рублей; = администрации Уссурийского городского округа, т.к. часть строительно-монтажных работ должна производиться при наступлении устойчивых положительных температур уменьшаются расходы на ,53 тыс. рублей, планируемый срок исполнения контракта II квартал 2015 года; - финансовому управлению в связи с отсутствием потребности в кредитовании, своевременным исполнением АУ «Телерадиоцентр «Телемикс» обязательств по кредиту, обеспеченному муниципальной гарантией на сумму 4 437,39 тыс. рублей, на содержание аппарата за счет экономии от начисленных и выплаченных больничных листов, экономией от проведенных конкурсов на сумму 1 017,8 тыс. рублей;

5 - по муниципальной программе "Формирование информационного общества в Уссурийском городском округе на годы" по мероприятию о предоставлении информации о деятельности администрации Уссурийского городского округа через региональные и всероссийские средства массовой информации в размере 330,0 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа на годы" по мероприятию «Участие в краевых, федеральных и международных выставках, конкурсов по продвижению туристического имиджа Уссурийского городского округа» в сумме 195,17 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на период годы" по строительству водопровода в с.Утесное ,81 тыс. рублей, по реконструкции коллектора по ул. Владивостокское шоссе ,00 тыс. рублей, в связи с тем, что запланированные работы должны производиться при наступлении положительного температурного режима; - по муниципальной программе "Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 – 2017 годы" в связи с уменьшением объема субсидий из краевого бюджета на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований и в целях соблюдения условий финансирования на ,69 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации" на годы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в связи с отказом управляющих организаций от участия в 2014 году в программе ,67 тыс. рублей, на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, т.к. взнос за декабрь будет выставлен в январе 2015 года – 4 288,34 тыс. рублей, софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме -900,0 тыс. рублей; - по администрации Уссурийского городского округа для исполнения судебных актов -839,1 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на годы" в связи с экономией от проведенных конкурсов, аукционов в сумме 2 926,04 тыс. рублей;

6 - по муниципальной программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на годы" = управлению по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа экономия от проведенных конкурсов в сумме 335,84 тыс. рублей; = администрации Уссурийского городского округа затраты по доработке схемы теплоснабжения будут освоены в январе 2015 года в сумме 3 966,15 тыс. рублей; = управление по делам ГО и ЧС -5,00 тыс. рублей; = отделу пресс – службы уменьшаются расходы по социологическому опросу об отношении жителей города к проблеме энергоснабжения на сумму -50,00 тыс. рублей; = в части предоставления субсидий на возмещение затрат по установке общедомовых (коллективных) приборов учета энергоресурсов в 2014 году -258,9 тыс. рублей; В ходе реализации муниципальных программ уменьшена потребность в федеральных и краевых средствах за 2013 год, остатки были возвращены в доход краевого бюджета, в связи с этим расходы сокращаются: = по муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на годы на 2 265,48 тыс. рублей; = по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа" на годы 864,28 тыс. рублей. Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год. Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год.