Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района. - презентация

1 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района

2 Формирование проекта бюджета Белокалитвинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Основные направления бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на годы (Постановление Администрации Белокалитвинского района от ) Муниципальные программы Белокалитвинского района Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Прогноз социально- экономического развития Белокалитвинского района на годы

3 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов направлен на решение следующих ключевых задач: Обеспечение сбалансированности бюджета района и бюджетов поселений Повышение объективности и качества бюджетного планирования Обеспечение в полной мере приоритизации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, направляемых на развитие человеческого капитала и инфраструктуры Повышение эффективности распределения бюджетных средств в целях возможности совершения бюджетного маневра, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости

4 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Улучшение условий жизни и самочувствия населения Белокалитвинского района, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных муниципальных услуг Бюджет развития – формирование институтов развития, вложения в инфраструктуру, муниципальная поддержка отдельных отраслей экономики Экономное расходование средств на содержание аппарата управления органов местного самоуправления Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года Приоритизация расходов местного бюджета

5 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Основные параметры бюджета Белокалитвинского района на 2015 год Доходы бюджета ,1 тыс.рублей Расходы бюджета ,4 тыс.рублей Налог на доходы физических лиц ,9 Акцизы ,0 Иные доходы ,3 Социальная политика ,1 Образование ,6 Дорожный фонд ,9 Здравоохранение ,1 Жилищно-коммунальное хозяйство ,1 Сельское хозяйство ,7 Иные расходы ,9 Безвозмездные поступления ,3 Доходы от использования имущества ,9 Налоги на совокупный доход ,7

6 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Основные параметры бюджета Белокалитвинского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Доходы 2 971,12 704,52 774,62 382,1 Расходы 2 990,52 707,12 774,62 382,1 Дефицит(-)/Профицит(+)-19,4-2,60,0 Источники финансирования дефицита 19,42,60,0

7 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Налоговые и неналоговые доходы бюджета Белокалитвинского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов

8 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика основных характеристик бюджета Белокалитвинского района (млн.руб.)

9 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура доходов бюджета Белокалитвинского района на 2015 год

10 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Белокалитвинского района (млн.рублей)

11 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет Белокалитвинского района (млн.рублей)

12 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Динамика бюджета Белокалитвинского района в годах (млн. рублей)

13 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура муниципальных программ Белокалитвинского района на 2015 год

14 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Белокалитвинского района на 2015 Развитие образования 42,9% Развитие образования 42,9% Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения 0,1% Развитие культуры и туризма 3,6% Управление муниципальным и финансами района 2,6% Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 12,3% Муниципальная политика 2,2% Социальная поддержка граждан 29,0% Развитие здравоохранения 1,6% Развитие здравоохранения 1,6% Развитие сельского хозяйства 0,4% Развитие сельского хозяйства 0,4% Управление муниципальным имуществом 0,4% Информационное общество 0,9% Поддержка казачьих обществ 0,4% Экономическое развитие и инновационная экономика 0,09% Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 0,4% Доступная среда 0,03% Развитие транспортной системы 2,0% Развитие транспортной системы 2,0% Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности 0,08% Энерго- эффективность и развитие энергетики 0,01% Молодежь Дона 0,1% Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 0,01% Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 0,01%

15 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы местного бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, и непрограммные расходы 24,8 млн.рублей 24,8 млн.рублей 50,1 млн.рублей 50,1 млн.рублей 62,3 млн.рублей 2015 год 2016 год 2017 год - Расходы местного бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района - Непрограммные расходы местного бюджета

16 Расходы бюджета Белокалитвинского района в расчете на душу населения в 2015 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходов бюджета Белокалитвинского района приходится на одного гражданина Приходится расходов бюджета на социальную политику на одного гражданина Приходится расходов местного бюджета на здравоохранение на одного гражданина Приходится расходов областного бюджета на оказание услуг дошкольного образования на одного дошкольника Приходится расходов бюджета на оказание услуг общего образования на одного ученика ,5 рубля в год 2 325,7 рубля в месяц 8 467,7 рубля в месяц 8 467,7 рубля в месяц 705,4 рубля в месяц ,5 рубля в месяц ,5 рубля в месяц 6 507,8 рубля в месяц ,8 рубля в месяц ,8 рубля в месяц ,4 рубля в месяц 472,0 рубля в месяц 472,0 рубля в месяц 39,3 рубля в месяц

17 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Структура расходов бюджета Белокалитвинского района на 2015 год Всего ,5 (тыс.рублей)

18 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны от чрезвычайных ситуаций» и на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций Расходы (млн.рублей)

19 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере национальной экономики Общий объем расходов в 2015 году составит – 66,5 млн. рублей, в 2016 году – 143,1 млн.рублей, в 2017 году – 64,1 млн.рублей, в том числе: Расходы на «Сельское хозяйство»: В 2015 году – 11,2 млн.рублей В 2016 году – 11,2 млн.рублей В 2017 году - 11,2 млн.рублей

20 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере национальной экономики На предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителя (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в г.г. – 9,0 млн.рублей На предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз в году – 0,07 млн.рублей

21 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы на «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) В 2015 – 52,6 млн.рублей В 2016 – 129,2 млн.рублей В 2017 – 50,1 млн.рублей На ремонт и содержание автомобильных дорог - 22,5 млн. руб. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 8,3 млн.руб. На ремонт и содержание автомобильных дорог - 22,5 млн. руб. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 8,3 млн.руб. Расходы бюджета Белокалитвинского района на дорожное хозяйство

22 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства: на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целых возмещение части затрат по организации собственного дела - 0,3 млн.рублей На предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения - 1,6 млн.рублей Расходы на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства: на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целых возмещение части затрат по организации собственного дела - 0,3 млн.рублей На предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения - 1,6 млн.рублей Расходы на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

23 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства Общий объем расходов : в 2015 году составит – 285,6 млн.рублей, в 2016 году – 454,1 млн.рублей, в 2017 году – 204,8 млн.рублей, в том числе Расходы на «Жилищное хозяйство»: В 2015 – 280,3 млн.рублей В 2016 – 452,7 млн.рублей В 2017 году – 203,4 млн.рублей

24 464,6 млн.рублей Дошкольное образование 708,3 млн.рублей Общее образование 21,5 млн.рублей Молодежная политика и оздоровление детей 25,8 млн.рублей Другие вопросы в области образование Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района на 2015 год в сфере образования

25 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Направления в сфере образования на годы Обеспечение прав граждан на получение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях: 2015 – 129,7 млн.р – 131,4 млн.р ,8 млн.р. Обеспечение прав граждан на получение образования в общеобразовательных организациях: 2015 – 612,4 млн.р – 625,6 млн.р – 651,1 млн.р. Организация отдыха детей в каникулярное время: 2015 – 21,1 млн.р – 22,1 млн.р – 23,0 млн.р. Финансовое обеспечение функционирования деятельности информационно- методического центра : 2015 – 2,7 млн.р – 2,6 млн.р – 2,7 млн.р. Финансовое обеспечение функционирования деятельности центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования 2015 – 11,0 млн.р – 11,3 млн.р – 12,1 млн.р. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования, в части расходов по уходу и присмотру за воспитанниками: 2015 – 96,7 млн.р – 97,7 млн.р – 98,0 млн.р. Финансовое обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей : 2015 – 95,9 млн.р – 97,0 млн.р – 102,2 млн.р. Финансовое обеспечение функционирования деятельности «Центра психолого-медико- социального сопровождения 2015 – 2,2 млн.р – 2,2 млн.р – 2,2 млн.р.

26 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района на 2015 год в сфере культуры, кинематографии 60, 3 млн.рублей - Культура 3,8 млн.рублей - Другие вопросы в области культуры, кинематографии

27 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Направления в сфере культуры, кинематографии на годы Общий объем расходов по отрасли «Культура» 2015 – 64,1 млн.рублей 2016 – 73,0 млн.рублей ,4 млн.рублей Финансовое обеспечение функционирования деятельности библиотек: 2015 – 22,3 млн.руб – 24,7 млн.руб – 27,4 млн.руб. Финансовое обеспечение функционирования деятельности музея 2015 – 3,9 млн.руб – 4,4 млн.руб – 5,1 млн.руб.

28 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Направления в сфере культуры, кинематографии на годы Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа: 2015 – 33,1 млн.руб – 39,7 млн.руб – 53,0 млн.руб.

29 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района на 2015 год в сфере здравоохранения 22,2 млн.рублей Стационарная медицинская помощь 13,7 млн.рублей Амбулаторная помощь 4,4 млн.рублей Другие вопросы в области здравоохранения 5,5 млн.рублей Скорая медицинская помощь

30 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы бюджета Белокалитвинского района на 2015 год в сфере социальной политики 102,2 млн.рублей – Охрана семьи и детства 6,0 млн.рублей Пенсионное обеспечение 117,1 млн.рублей – Социальное обслуживание населения 566,0 млн.рублей – Социальное обеспечение населения 29,8 млн.рублей – Другие вопросы в области социальной политики

31 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Расходы Белокалитвинского района на 2015 год в сфере физической культуры и спорта 2,7 млн.рублей – Массовый спорт

32 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемые бюджетам поселений Белокалитвинского района

33 Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, на 2015 – 2017 годы Наименование 2015 год 2016 год 2017 год млн. руб. ИТОГО: 384,9539,3301,9 в том числе: Дотации 60,756,357,2 Субсидии и иные МБТ 324,2483,0244,7

34 Подготовленный проект бюджета Белокалитвинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предложен на рассмотрение в Собрание Депутатов Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района