Итоговый отчет ГАУК «Рязанская областная филармония» за 2014 год. - презентация

1 Итоговый отчет ГАУК «Рязанская областная филармония» за 2014 год

2 Т ворческие итоги года лет Рязанской областной филармонии -Скрипка к юбилею -Сертификат на рояль -Учреждение и вручение филармонической премии «Золотая нота» Праздничный концерт Тысячного Сводного хора Рязанской области участников; - Участие филармонических коллективов; зрителей; I.Проекты

3

4 22 – II Тарковские чтения по теории и практике киноискусства в рамках открытого культурно-просветительского проекта «В сторону Тарковского» -20 слушателей чтений из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани; -мастер классы и творческие встречи с режиссером Андреем Звягинцевым, мультипликатором, народным артистом РФ Юрием Норштейном, профессором Игорем Евлампиевым ( свыше 500 зрителей); -3 открытых благотворительных кинопоказа фильмов Андрея Звягинцева «Возвращение», «Изгнание», «Елена» (свыше 700 зрителей); - тематический концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра «Музыка мирового кинематографа» с участием композитора, народного артиста РФ Эдуарда Артемьева (свыше 800 зрителей) Т ворческие итоги года I.Проекты

5

6 Цикл просветительских концертов для студенчества «Gaudeamus Igitur» -сентябрь – декабрь 2014 года -6 концертов слушателей Открытие нестационарного концертного зала филармонии во Дворце культуры Рязанского Государственного Агротехнологического Университета -октябрь-ноябрь 2014 года -2 концерта слушателей Социальные культурно-просветительские проекты «В ожидании чуда» и «На концерт в ползунках» -май – декабрь 2014 года -Учреждения здравоохранения города Рязани -9 концертов -524 слушателя Т ворческие итоги года II.Расширение целевой зрительской аудитории

7

8 Создание филиалов филармонии в Скопине и Шилово: - 3 концерта -970 зрителей Участие в социально-культурной акции «Культпоход длиною в год»: - 19 концертов в 19 сельских населенных пунктах Рязанской области; зрителей Открытие Рязанского областного филиала Всероссийского Виртуального концертного зала - 6 виртуальных концертных площадок (Рязань, Захарово, Рыбное, Шацк, Елатьма, Турлатово); зрителей Т ворческие итоги года III.Создание условий для равного доступа населения Рязанской области к культурным ценностям

9

10 Фестиваль «Кремлевские вечера» К 215 – летию со дня рождения А.С. Пушкина С. Рахманинов. Концертное исполнение оперы «Алеко» РГСО, ГАХКР имени А.А. Юрлова, солисты Московского театра «Новая опера» Юные музыканты России - стипендиаты премии Губернатора Рязанской области «Юные дарования – 2014; - стипендиаты фонда «Новые имена»; - РГСО Две музы – две стихии - солисты «Новой оперы», «Геликон – опера» - РГСО Рязань приглашает друзей - камерный хор «Русский пертес» (Тверь) - мужской вокальный ансамбль «Светоч» (Тула) - ансамбль тембровых баянов «Русский тембр» (Москва) Исторический парад ГАРРНХ имени Евгения Попова - Спектакль молодёжного театра «Предел» («Скопин – красный угол России») Т ворческие итоги года IV.Фестивали

11

12 22 октября - 4 ноября II Фестиваль профессиональных коллективов национального народного творчества «Славянский хоровод» Участники: - Московский государственный академический театр танца «ГЖЕЛЬ» (Москва); -Государственный ВОЛЖСКИЙ русский народный хор им. П.М. Милославова (Самара); -Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «БАЛКАРИЯ» (Нальчик); - Академический хор русской песни «ПЕСНИ РОССИИ» (Москва); -Государственный академический РЯЗАНСКИЙ русский народный хор имени Евгения Попова (Рязань). Результаты фестиваля: -10 концертов; -6 концертных площадок (Рязань, Михайлов, Скопин, Шилово, Касимов, Бронницы); -Около 5 тысяч зрителей. Т ворческие итоги года IV.Фестивали

13

14 Т ворческие итоги года V. Создание новых художественных продуктов Проведение PR-акции «Ночная филармоническая авантюра» («Ночь в филармонии») - 6 концертных площадок; - инновационные формы работы со зрителем; - свыше 1000 посетителей Концертная программа «Новогодний дивертисмент» (Новый год за столиками) - 4 концерта; - свыше 400 зрителей; - положительный коммерческий эффект Детский новогодний музыкальный спектакль «Приключения Щелкунчика в музыкальном королевстве» - 4 концерта; зрителей

15

16 Ежегодные филармонические абонементы: -«Сказки с оркестром»; -«Музыкальные каникулы»; -«Музыкальная акварель»; -«Воскресные концерты для детей» Спектакли московских музыкальных театров -«Оливер Твист» Детского Московского театра юного актёра; -500 детей –зрителей Концерты РГСО и РГАРНХ им. Попова для школьников г.Рязани -10 концертов; детей –зрителей Выездные концерты в ДОУ г.Рязани - 72 концерта; -60 учреждений ДОУ, ДОД, СОШ, МУЗ; детей –зрителей Всего обслужено детей – Т ворческие итоги года VI. Филармония – детям

17

18 Основные показатели деятельности п/п Наименование показателей Единица измерения Факт за 2011 год Факт за 2012 год Факт за 2013 год Факт за 2014 год Показатели объема 1Концерты всего:1 показ стационарный зал стационарный зал выездные концерты Слушатели всего:Тыс. чел.92,680,878,1106,8 стационарный зал ,335,247,8 стационарный зал 2 -12,110,89,311,6 выездные концерты -41,537,734,947,4 Показатели качества 3 Удовлетворенность зрителя качеством услуги %7279,3 79,6 4 Средняя заполняемость зала на стационаре 1 %7165,563,574 Средняя заполняемость зала на стационаре 2 %6265,669,975 5 Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду Тыс. чел.-53,1-11,8-2,728,7 Работа по созданию концертов и концертных программ п/п Содержание работы Единица измерения Факт за 2011 год Факт за 2012 год Факт за 2013 год 1 Создание концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий Концертная программа I.Исполнение плана ФХД

19 II.Итоги концертной деятельности в муниципальных образованиях Рязанской области Район Общее кол-во концертов 2013 г. Общее кол-во концертов 2014 г. Исполнители Кол-во концертов Кол-во слушателей Александро-Невский 53РГАРНХ1400 Парафраз 135 Бочкова, Чирков 152 Ермишинский 01 РГАРНХ 1200 Захаровский 13Парафраз 156 Бочкова, Чирков 1175 РГАРНХ1200 Кадомский 01ОКА 150 Касимовский 22Балкария 1453 РГСО1300 Клепиковский 300 Кораблинский 24Бочкова, Чирков 1360 Русское трио 1300 Солисты Рязани 1269 ОКА114 Милославский 200 Михайловский 24РГАРНХ2950 Волжский нар. хор 179 Парафраз 170 Пителинский 00 0 Пронский 21ОКА136 Путятинский 44РГАРНХ1180 Парафраз, Браткова 2257 ОКА12000 Рыбновский 32РГАРНХ13000 Парафраз 190 Ряжский 01 ОКА 1200

20 II.Итоги концертной деятельности в муниципальных образованиях Рязанской области Рязанский 695Фил. гр. Пронюшкина РГАРНХ ОКА Парафраз, Браткова РГСО96811 Голикова Бочкова, Чирков 1150 Солисты Рязани Камерный оркестр 1100 Сараевский 01РГАРНХ 1300 Сапожковский 12Бочкова, Чирков 1200 РГАРНХ1400 Сасовский 43РГАРНХ32850 Скопинский 53ОКА1180 «Балкария»1453 Хоровая капелла Полянского 1454 Спасский 12РГАРНХ1320 Парафраз 1109 Старожиловский 01«Солисты Рязани»1350 Ухоловский 0 1 ОКА 1200 Чучковский 12РГАРНХ1220 Парафраз 150 Шацкий 52Бочкова, Чирков 1150 Парафраз 170 Шиловский 76«Солисты Рязани»1150 ОКА2600 «Песни России»1291 Бочкова, Чирков 121 Браткова, Антипов, Невидин 113 Итого:

21 III.Финансово-хозяйственная деятельность +2,8% к 2013 году

22 Структура доходов III.Финансово-хозяйственная деятельность

23 Структура доходов Вид дохода 2013 год 2014 год Увеличение (уменьшение) доходов по отношению к прошлому году, % сумма % от общих доходов сумма % от общих доходов Доходы от концертной деятельности ,0471, ,6669,4-8 Доходы от проката 6 004,5021,545949,6622,4 Доходы от аренды и эксплуатации оборудования 1 195,234,291146,784,3-4 Доходы от продажи печатной продукции 4,830,027,50,1+55 Доходы от детской студии 66,150,2484,250,4 +27 Безвозмездные поступления 504,151,81943,783,6 Прочие доходы 71,660,2631,750,2 Всего , ,38

24 Доходы от концертной деятельности Вид дохода 2013 год 2014 год Увеличение (уменьшение), % сумма % от общих доходов сумма % от общих доходов Доходы от приглашенных коллективов 7 513,8837,529276,1450,2+23,5 Доходы от собственных коллективов 7 710,1638,509206,5249,9+19,4 в том числе: Хор имени Е.Попова 2 142,5627,791993,9310,8-6,9 Симфонический оркестр 4 681,0060,715098,8927,6+9 Квартет «Парафраз»133,121,73225,201,3+69,2 Группа «Ока»170,722,21105,570,6-38,1 Филармонические группы 582,767,561782,939,7+206 Всего 15224, ,66

25 Расходы Наименование показателя 2013 год 2014 год Всего Субсидии на госзадание Субсидии на иные цели Приносящая доход деятельность Всего Субсидии на госзадание Субсидии на иные цели Приносящая доход деятельность Расходы , , , , , , ,94 в том числе оплата труда , , , , , ,61 налоги , , , , ,51 625,66 суточные 336,3037,60 298,70156,729,1 127,6 коммунальные услуги 1 716, ,78 151,302133,151598,54 534,61 транспортные услуги 2 087,0667,50726, ,77714, ,21 аренда и прокат оборудования 3 043, , ,873913, ,7887,34 услуги связи 276,28241,78 34,50284,56229,72 54,84 ремонт и содержание имущества ,41346, ,82831, ,19308, ,42812,01 приобретение материалов и ОС ,88116, , ,139335,364010,195325,17 прочие расходы ,98132, , , ,421115,802919, ,91

26 Структура расходов в 2014 году

27 Структура расходов собственных средств

28 Структура заработной платы 2012 год 2013 год 2014 год сумма % от общего фонда сумма % от общего фонда сумма % от общего фонда Всего , , ,40 Артистический персонал ,0068, ,3064, ,764,6 Художественный персонал 1 318,802, ,405,223546,55,7 Работники художественно- постановочной части 783,301,81 439,600,031381,92,2 Руководящий персонал 4 178,609,24 393,508,816433,710,3 Прочий персонал 8 306,6418,29 167,300, ,617,4

29 Структура заработной платы в гг Распределение ФОТ

30 Средняя заработная плата 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год сумма Прирост к 2011 году, % сумма Прирост к 2012 году, % сумма Прирост к 2013 году, % Средняя по учреждению , ,0027, ,0018, ,4630,9 Артистический персонал , ,0037, ,0010, ,4535,0

31 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели Наименование мероприятия Исполнено, руб Капитальный ремонт левой части фойе Рязанской областной филармонии Реставрация люстр фойе филармонии Поставка штор для фойе филармонии Приобретение концертного рояля Brodman(Австрия) для зала камерной музыки ГАУК "Рязанская областная филармония" Организация и проведение социально-культурных акций и мероприятий регионального и федерального уровня: -Эстафета Олимпийского огня -Мероприятия года культуры -Кремлёвские вечера -Торжественное мероприятие в храме Иоанна Крондштадского -700 –летие Сергия Радонежского -Тарковские чтения Итого:

32 Кадровый ресурс Всего - 306,5 штатных единиц Фактических работников человек, из них: 32 чел. – внешние совместители, 39 чел. – внутренние совместители 173 человека(64,3%) - артистический персонал, 39 человек(14,4%) – технический персонал, 16 человек(6%) - административно-руководящий персонал 9 человек(3,3%) – специалисты художественно-постановочной части, 7 человек(2,6%) – художественно-руководящий персонал Соотношение артистического и административно-руководящего персонала

33 Кадровый ресурс

34 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников 28 сотрудников обучаются в СПО, ВПО по профильным специальностям Работники филармонии приняли участие в работе обучающих семинаров 36 раз Общее количество работников, повысивших квалификацию, составляет 18,6 % от общего количества работающих.

35 Состояние материально-технической базы Мероприятия, выполненные в 2013 году п/п Наименование мероприятия Сумма Бюджет субъекта РФ Средства от ПДД 1. Ремонт душевых в гримёрных ,47 2. Ремонт отдела маркетинга ,30 3. Установка окон в гримёрки ,00 4. Приобретение автотранспорта ,95 5. Капитальный ремонт части фойе с поставкой необходимых материалов и оборудования, поставка штор ,00 6. Оборудование и техника для сцены(проектор, Ф/С)725000, ,00 7. Приобретение оргтехники ,59 8. Приобретение музыкальных инструментов , ,00 9. Приобретение мебели ,00

36 Маркетинговая деятельность филармонии Развитие абонементной системы 2011 год - 8 наименований абонементов (28 концертов) 2012 год – 22 наименования абонементов (78 концертов) 2013 год – 17 наименований абонементов (74 концерта) 2014 год – 20 наименований абонементов (71 концерт)

37 Рейтинг продаж абонементов Маркетинговая деятельность филармонии Реализовано Кол-во наименований абонементов Всего Касса%Уполномоченные% Ярмарки абонементов % В т.ч. для детей и юношества 2011 год год год ,81069,183071, год ,214512,677565,6 383 C внедрением новой кассовой программы «Автоматизированная система продажи билетов и абонементов зрелищного предприятия и ведения базы слушателей» и практики проведения ярмарок абонементов, увеличились продажи абонементов через кассиров на 12 % по сравнению с предыдущем годом.

38 Интернет-сообщество филармонии в динамике Маркетинговая деятельность филармонии Август 2014 г. – введен в эксплуатацию новый сайт филармонии rznfilarmonia.ru Количество посетителей сайта rznfilarmonia.ru за 2014 год составило человек, т.е. 215 человек в день. Среднее количество посещений сайта (ежедневно) – 1653 раза.

39 Расширение зоны обслуживания слушателей Маркетинговая деятельность филармонии - организация отдаленные точек продаж билетов в ТЦ г. Рязани (3 кассы, билета, 6% от общего объёма продаж) -ввод в эксплуатацию системы оn-line бронирования билетов -подготовка ввода в экспуатацию системы оn-line покупки билетов

40 Расширение базы данных клиентов Маркетинговая деятельность филармонии База данных активно используется для индивидуальной работы со слушателями год слушателей 2013 год слушателей 2014 год – 4738 слушателей. База данных увеличилась на 33% к предыдущему году.

41 Перспективы развития учреждения в 2014 году Улучшение МТБ учреждения Концертная деятельность Проектная деятельность