1 О проекте бюджета Очерского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Докладчик: Начальник управления финансов и налоговой. - презентация

1 1 О проекте бюджета Очерского муниципального района на 2015 год и плановый период годов Докладчик: Начальник управления финансов и налоговой политики администрации Очерского муниципального района Иванова Ольга Николаевна

2 Прогноз социально-экономического развития Очерского муниципального района на годы Показатели 2014 г. оценка 2015 г.2016 г.2017 г. Рост фонда заработной платы 108,7106,0 106,8 Индекс потребительски х цен 106,9106,6107,4107,9

3 3 Основные характеристики бюджета Очерского муниципального района на 2014 – 2015 годы, млн. рублей показатели 2014 год (первоначальный) 2015 год (прогноз) отклонение сумма% доходы 491,3481,5-9,898,0 расходы 496,0486,2-9,898,0 дефицит (-), профицит (+) 4,7 0,0

4 Основные характеристики бюджета Очерского муниципального района на годы, млн. рублей показатели 2016 год 2017 год Отклонение 2017 год к 2014 году сумма% доходы 469,0466,7-24,695,0 расходы 474,0471,9-24,195,1 дефицит (-), профицит (+) 5,05,20,5

5 Динамика и структура доходов в бюджет Очерского муниципального района на годы 5

6 Динамика поступлений доходов бюджета Очерского муниципального района на годы 6 млн. руб.

7 Структура собственных доходов бюджета Очерского муниципального района на год 7

8 Динамика поступления налоговых доходов на годы 8

9 Динамика поступления налога на доходы физических лиц за годы 9

10 Динамика поступления неналоговых доходов на годы 10

11 Динамика расходов бюджета Очерского муниципального района на годы 11 млн. руб.

12 Формирование расходов бюджета Очерского муниципального района на годы Расходы, связанные с изменением ФОТ работников бюджетной сферы в 2015 году доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников: с 1 января 2015 г. – работникам дополнительного образования не спортивной направленности до руб. с 1 января 2015 г. – работникам культуры, библиотек, музеев до руб. с 1 января 2015 г. – тренерско-преподавательскому составу организаций спортивной направленности до руб. 12

13 2015 год – 37,0 млн.руб год – 36,5 млн.руб год – 33,5 млн.руб. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» Ожидаемые результаты -бюджет Очерского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам -эффективность и прозрачность системы исполнения бюджета Очерского муниципального района -муниципальный долг Очерского муниципального района по итогам реализации муниципальной программы не превышает 10% объема собственных доходов бюджета

14 Муниципальная программа «Развитие образования» 2014 год – 308,6 млн.руб год – 307,4 млн.руб год – 315,1 млн.руб год – 321,6 млн.руб. Ожидаемые результаты удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования до 90% от числа опрошенных ликвидация к концу 2015 года очередей на зачисление детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации Увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием неспортивной направленности к 2016 году до 65% Достижение уровня заработной платы пед.работников образовательных организаций соответствующих Указам Президента РФ

15 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 2014 год – 21,6 млн.руб год – 23,6 млн.руб год – 25,5 млн.руб год – 25,9 млн.руб. Ожидаемые результаты увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом с 21,2% до 22,0% к 2017 году увеличение доли работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 10% до 13% к 2017 году увеличение количества призовых мест, завоеванных Очерскими спортсменами на краевых и российских соревнованиях с 79 ед. до 90 ед. к 2017 году укрепить материально-техническую базу

16 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики» 2014 год – 25,6 млн.руб год – 33,9 млн.руб год – 29,8 млн.руб год – 29,7 млн.руб. Ожидаемые результаты ежегодное увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 0,6% увеличение количества участия творческих коллективов в районных, межмуниципальных, краевых и всероссийских мероприятиях до 19 ед. к 2017 году увеличение количества населения, охваченного услугами библиотечного облуживания до 50% к 2017 году увеличение посещаемости музейных учреждений на одного жителя в год на 0,85 % Достижение уровня заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ

17 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры» Ожидаемые результаты снижение доли автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям с 71% до 63% к 2017 году увеличение поступлений в консолидированный бюджет Очерского муниципального района доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами к 2017 году до 13,7 млн.рублей снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю по 10% ежегодно 2014 год – 37,8 млн.руб год – 29,2 млн.руб год – 38,2 млн.руб год – 26,0 млн.руб.

18 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» Ожидаемые результаты снижение уровня преступности на 10% снижение смертности в результате преступлений на 15% снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 20% отсутствие террористических и экстремальных актов на территории района снижение количества погибших людей на пожарах на 15% ежегодное снижение гибели людей на водных объектах района на 5% 2014 год – 6,6 млн.руб год – 9,7 млн.руб год – 3,3 млн.руб год – 2,4 млн.руб.

19 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» 2014 год – 1,4 млн.руб год – 3,2 млн.руб год – 2,3 млн.руб год – 2,3 млн.руб. Ожидаемые результаты -увеличение поголовья КРС до 520 голов -увеличение поголовья свиней до 270 голов -увеличение птицы всех видов до 250 голов -увеличение овец и коз до 150 голов -улучшение жилищных условий 11 семей, проживающих в с/местности Муниципальная программа «Экономическое развитие Очерского муниципального района» 2014 год – 0,4 млн.руб год – 0,4 млн.руб год – 0,4 млн.руб год – 0,4 млн.руб. Ожидаемые результаты - стимулирование предпринимательской активности и привлечение капитала в район - повысить инвестиционную активность организаций реального сектора экономики

20 20 Спасибо за внимание!