Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе- августе 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе- августе 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.5% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.1%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Кемеровская область (рост на 28.9%), Иркутская область (рост на 28.6%), Республика Бурятия (рост на 24.9%), Республика Хакасия (рост на 20.9%), Томская область (рост на 18.1%), Забайкальский край (рост на 15.4%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Республике Алтай. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 133.6% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Иркутская область (рост на 107.9%), Республика Бурятия (рост на 103.1%), Кемеровская область (рост на 84.1%), Республика Хакасия (рост на 57.5%), Забайкальский край (рост на 53.8%), Республика Тыва (рост на 46.9%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 2 регионах: Республика Алтай (падение на 52.8%), Красноярский край (падение на 1.2%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.9% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Кемеровская область (рост на 17.0%), Республика Хакасия (рост на 16.2%), Новосибирская область (рост на 12.8%), Томская область (рост на 10.4%), Омская область (рост на 10.3%), Иркутская область (рост на 9.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 8.2 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 123.2% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.2%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 175.7%), Томская область (рост на 162.8%), Новосибирская область (рост на 85.4%), Алтайский край (рост на 64.7%), Республика Хакасия (рост на 30.6%), Иркутская область (рост на 27.3%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Омская область (падение на 94.7%), Республика Тыва (падение на 27.5%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 37.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 112.2% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.0%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Хакасия (рост на 18.7%), Красноярский край (рост на 18.0%), Иркутская область (рост на 17.0%), Алтайский край (рост на 16.6%), Республика Бурятия (рост на 16.3%), Кемеровская область (рост на 15.1%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 99.8% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 20%. Из них более чем на 75% в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва, Республика Алтай. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Омская область (рост на 41.8%), Республика Алтай (рост на 18.4%), Республика Хакасия (рост на 14.5%), Иркутская область (рост на 10.0%), Новосибирская область (рост на 8.1%), Алтайский край (рост менее чем на 0.1%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Кемеровская область (снижение на 27.5%), Забайкальский край (снижение на 11.4%), Красноярский край (снижение на 8.7%), Республика Бурятия (снижение на 5.0%), Республика Тыва (снижение на 1.1%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 сентября 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 44 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 84.9% от объемов поступлений на 1 сентября 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 25%: Республика Тыва, Республика Алтай. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 сентября 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года расходы Сибирского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 110.5% от суммы расходов на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.6%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Омская область (рост на 17.4%), Республика Хакасия (рост на 17.1%), Республика Алтай (рост на 16.0%), Алтайский край (рост на 13.8%), Кемеровская область (рост на 13.1%), Забайкальский край (рост на 12.7%). Динамика поступлений расходов в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года расходы Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 105.3% от суммы расходов на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.5%) и 34.6% от общей суммы расходов на 1 сентября 2011 года (по Российской Федерации 30.7%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Республика Тыва (48.1%), Забайкальский край (46.1%), Иркутская область (43.8%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Хакасия (рост на 10.7%), Омская область (рост на 9.9%), Забайкальский край (рост на 8.9%), Республика Алтай (рост на 7.5%), Иркутская область (рост на 6.6%), Республика Тыва (рост на 6.5%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 сентября 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года расходы Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 50.1 млрд. рублей, что составляет 138.5% от суммы расходов на 1 сентября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.4%) и 9.9% от общей суммы расходов на 1 сентября 2011 года (по Российской Федерации 11.5%). В 4 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Алтай (31.5%), Республика Бурятия (15.4%), Новосибирская область (12.1%), Республика Хакасия (11.5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Хакасия (рост на 87.1%), Алтайский край (рост на 79.7%), Республика Алтай (рост на 67.1%), Иркутская область (рост на 53.6%), Омская область (рост на 53.2%), Кемеровская область (рост на 51.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-августе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 сентября 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года профицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 70.8 млрд. рублей. Ни один субъект Сибирского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 сентября 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 сентября 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 25.8 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 32.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Сибирского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 сентября 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 сентября 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 4.8 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 5 субъектам Сибирского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 сентября 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 года государственный долг субъектов Сибирского федерального округа составляет 72.4 млрд. рублей, что составляет 98.1% от уровня 1 сентября 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (19.7 млрд. рублей), Омская область (12.0 млрд. рублей), Красноярский край (10.7 млрд. рублей), Томская область (6.3 млрд. рублей), Новосибирская область (5.6 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Сибирского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 сентября 2011 г. к 1 сентября 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 у субъектов Сибирского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 78.9 млрд. рублей. В 5 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 20% от доходов: Иркутская область (29.2%), Алтайский край (26.5%), Красноярский край (21.1%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-августе 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 сентября 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа На 1 сентября 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 7.2 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Забайкальский край (178.0 млн. рублей), Республика Хакасия (13.0 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 сентября 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате На 1 сентября 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 сентября 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года