Комитет финансов ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 17.11.2014. - презентация

1 Комитет финансов ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

2 Основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа, млн.руб. Комитет финансов Наименование Доходы Расходы Дефицит Муниципальный долг 2015 год 2016 год 2017 год 4 420,44 298,34 085, ,34 551,14 336, ,9- 252,8- 251, ,92 208,72 460,5 1

3 Соотношение основных характеристик бюджета 2015 года к 2014 году, млн.руб. Комитет финансов Наименование 2014 год план 2015 год прогноз Сравнение 2015 и 2014 годов ДОХОДЫ5 343,34 420,4- 922,9 налоговые и неналоговые 2 590,02 548,9-41,1 безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 2 809,11 871,5- 937,6 из них субсидии 927,10,0*- 927,1 РАСХОДЫ 5 742,84 675, ,5 за счет собственных средств 2 895,42 803,8- 91,6 за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов * 2 847,41 871,5- 975,9 из них за счет субсидий * 965,40,0**- 965,4 ДЕФИЦИТ- 399,5- 254,9144,6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ1 701,01 955,9254,9 2 ** - показатель подлежит изменению * - данные с учетом остатков на

4 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД Комитет финансов Налоговые и неналоговые доходы 2 548,9 млн.руб.Безвозмездные поступления 1 871,5 млн.руб. Всего 4 420,4 млн.руб. в том числе в результате изменения законодательства ~ +28,9 3

5 Дорожный фонд Петрозаводского городского округа, млн.руб. Комитет финансов Субсидии МУП ПЭС на возмещение затрат, связанных с осуществлением технического обслуживания и капитального ремонта объектов наружного освещения ; 38,9 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 346,5 Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя; 25,0 Текущее содержание технических средств организации дорожного движения; 20,2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 23,0 Доходы Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ПГО; 0,2 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в бюджет ПГО; 16,6 Госпошлина за выдачу Администрацией ПГО спец. разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 0,7 Иные поступления от налоговых и неналоговых доходов бюджета ПГО, за исключением невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов, и доходов, указанных на слайде; 436,2 Расходы Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры; 0,1 4

6 Основные направления расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год, млн.руб. Комитет финансов Всего расходов – 4 675,3 млн.руб 5

7 Переход к «программному бюджету» Комитет финансов 6 2 утвержденные программы 4 проекта программ, подлежащие утверждению до конца 2014 года Сохранение 11 программ Сохранение 11 программ 2 утвержденные программы 4 проекта программ, подлежащие утверждению до конца 2014 года Сохранение 11 программ Сохранение 11 программ Муниципальные программы 955,4 млн.руб. Муниципальные программы 955,4 млн.руб. Ведомственные программы 170,9 млн.руб. Ведомственные программы 170,9 млн.руб. Объем расходов в рамках программ в общем объеме расходов 24,1 %

8 Структура расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа на 2015 год, млн. руб. Комитет финансов 7

9 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Комитет финансов г г г г г. Объем муниципального долга ПГО, млн.руб. предельный объем Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений (в сравнении соотношения ПГО и РК), % 1 442, , , , ,5 8

10 Приоритеты расходов проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год Комитет финансов 12 Сохранена преемственность основных направлений бюджетной политики, которые были заложены в основу формирования действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых приоритетных целей Бюджетные ресурсы сконцентрированы на решении важнейших социальных задач: сохранения отдельных мер дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан обеспечения доступности услуг по транспортному обслуживанию населения безусловного исполнения публичных нормативных обязательств, обеспечения социально-значимых расходов реализации мероприятий по решению проблемы недостаточного количества мест в детских садах обеспечения достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений, своевременной уплаты налоговых платежей выполнения долговых обязательств, своевременного обслуживания муниципального долга продолжение реализации программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа» реализации мероприятий по газификации жилищного фонда Петрозаводского городского округа реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда продолжения реализации противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях организации и проведения массовых культурных городских мероприятий для населения сохранения уровня расходов на текущее содержание объектов благоустройства, автомобильных дорог продолжение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 9

11 Комитет финансов СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !