ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Перевод на газовое топливо котлов центральной котельной.II этап» В ид инвестиций: Снижение издержек (неотделимые улучшения) - презентация

1 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Перевод на газовое топливо котлов центральной котельной.II этап» В ид инвестиций: Снижение издержек (неотделимые улучшения) ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» Москва 2006 г.

2 Цели инвестиционного проекта и решаемые задачи Цели проекта: выполнение инвестиционных обязательств по Соглашению 01 от г.; снижение эксплуатационных затрат при отказе от покупной тепловой энергии; повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей. Решаемые задачи: увеличение объемов выработки тепловой энергии путем включения в работу котлов, используемых в пиковом режиме в период нехватки тепловой мощности от Петрозаводской ТЭЦ; внедрение автоматики и приборов учета; установка электрооборудования. 4

3 Схема размещения объекта 7

4 Технические параметры инвестиционного проекта 8 Существующее положение: Котельная предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии в виде горячей воды для отопления жилого микрорайона г. Петрозаводска. В котельной установлены 7 котлов: водогрейные ПТВМ-30 – 2 шт, паровые: ДКВР 20/13 – 2 шт., ДКВР 10/13 – 2 шт., ДЕ -10/14 – 1 шт. Техническое состояние – хорошее. К морально и физически устаревшим не относятся. КПД котлов 90%. Установленная мощность котельной 109 Гкал/час. До 2005 г. основным топливом являлся мазут. В 2005 г. начата модернизация и котлы ДКВР 10/13 – 1 шт., ДЕ - 10/14 – 1 шт. переведены на газовое топливо. Остальные котлы предназначены для работы на мазуте. Находятся в резерве, для работы в пиковом режиме в период нехватки тепловой мощности от Петрозаводской ТЭЦ. В настоящее время основным топливом является природный газ. QpH используемого газового топлива – 8000 ккал/куб.м. Стоимость – 1323,24 руб./т.куб.м. (с НДС и расходами по транспортировке). В 2006 г. при присоединенной мощности 31 Гкал/час котельной необходимо вырабатывать тепловую энергию в количестве Гкал/год и покупать тепло в количестве Гкал/год от Петрозаводской ТЭЦ. Затраты на покупку тепла от Петрозаводской ТЭЦ = ,56 тыс.руб. Выработка собственной тепловой энергии = 5 975,25 тыс.руб. Основная проблема: производственные затраты характеризуются высокой составляющей затрат на покупку тепла. Условия реализации ИП: Суть проекта: модернизировать и дополнительно включить в работу котлы: паровой ДКВР-20/13 -1 шт. и водогрейный ПТВМ-30 -1шт. Модернизация подразумевает установку газового оборудования на существующие котлы без их замены. Это позволит: 1. Отказаться от покупного тепла, подключив часть тепловой нагрузки от ПТЭЦ, и, при присоединенной мощности 31 Гкал/час, увеличить собственную выработку до Гкал/год. Затраты на выработку составят ,15 тыс.руб., что на 1 479,66 тыс.руб. меньше существующих совокупных затрат. 2. Повысить надежность теплоснабжения потребителей.

5 10 Технико-экономические параметры ИП Экономические показатели до внедрения проекта НаименованиеНатуральные показателиЗатраты, тыс.руб. Выработка тепла, Гкал в год Топливо-природный газ, тыс.м куб. при КПД 90% ,25 Покупка тепла, Гкал в год ,56 Итого затрат:15 976,81 Структура инвестиционных затрат ппНаименование работИтого 2006 год 1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. 1Проектированиевыполнено 2Оборудование Строительно-монтажные работы Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию980 5Смета затрат Экономические показатели после внедрения проекта НаименованиеНатуральные показателиЗатраты, тыс.руб. Выработка тепла, Гкал в год Топливо-природный газ, тыс.м куб. при КПД 92% ,15 Итого затрат:14 497,15

6 Сетевой график реализации ИП 11 пп Наименование работднейначалоокончание 2006 год Подписание индивидуального инвестиционного договора Проведение конкурса на заключение договора генподряда на весь комплекс работ Согласование подрядной организации, сетевых графиков по поставке оборудования и выполнению работ с ПДТ ОАО «РКС» Заключения договоров подряда и поставки оборудования Поставка оборудования СМР Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию Примечание: ПСД проекта подготовлена, т.к. модернизация котельной начата в 2005 г.