Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района О бюджете Юсьвинского. - презентация

1 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов начальник финансового управления администрации Юсьвинского муниципального района Г.М. Хорошева

2 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. (тыс.руб.)

3 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Источники финансирования бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. Источники финансирования дефицита бюджета ВСЕГО:-1459,500,000,00 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета -1327,500,00 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам -132,000,00

4 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные особенности формирования доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. 1) изменение бюджетного законодательства Пермского края: - снижение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) налога на доходы физических лиц (с 35% до 30%); - исключение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) налога на имущество организаций (ранее установленный норматив – 70%); - исключение из источников формирования доходов местных бюджетов государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, проведение технического осмотра, денежных взысканий (штрафов) за нарушений ПДД. 2) изменение Положения о бюджетном процессе в Юсьвинском районе: - передача собственных доходов Юсьвинского района, поступающих от уплаты единого сельскохозяйственного налога, в бюджеты сельских поселений (-65%)

5 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. (тыс. руб.)

6 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры собственных доходов бюджета Юсьвинского муниципального района (тыс. руб.) Показатель 2011 (перв.) 2011 (оценка) Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юсьвинского муниципального района , , , , ,9

7 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры безвозмездных поступлений в бюджет Юсьвинского муниципального района на гг. (в соответствии с проектов Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов») (тыс. руб.) Показатель 2011 (перв.) ВСЕГО: , , , ,4 Дотации , , , ,9 Субвенции , , , ,0 Субсидии , , , ,3

8 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные особенности формирования расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. - переход финансового обеспечения полиции на федеральный уровень; - переход финансового обеспечения системы здравоохранения на краевой уровень; - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01 октября 2012 года на 6,0%; - формирование муниципального дорожного фонда; - изменение порядка финансового обеспечения муниципальных учреждений в связи с изменением их типа; - изменение подходов к формированию стоимости муниципальных услуг (выполнения работ); - изменение тарифов страховых взносов с 34% до 30%

9 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района гг. (тыс. руб.) Направление расходов (отрасль) 2011 (перв.) Общегосударственные вопросы 30362,878459,882617, ,30 Национальная оборона 20,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16136,402242,601292,60 Национальная экономика 35819,846154,743184,01408,7 Жилищно-коммунальное хозяйство 10800,013919,814919,816919,8 Образование , , , ,0 Культура и кинематография 12108,912749,911037,612030,7 Здравоохранение 41685,415524,412375,512650,3 Социальная политика 21764,236705,819283,919894,9 Физическая культура и спорт 235,01620,0520,0 Средства массовой информации 363,31183,01274,01365,0 Межбюджетные трансферты общего характера 38525,641096,443504,050444,0 Условно утвержденные расходы 33407, ,0 ИТОГО РАСХОДОВ: , , , ,3

10 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 2012 года

11 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Обобщённая структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 2012 года

12 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Муниципальные целевые программы Юсьвинского муниципального района на 2012 год Наименование МЦП Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального района на гг ,7 тыс. руб. Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном районе на гг ,00 тыс. руб. Развитие малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном районе на гг. 500,00 тыс. руб. Поддержка ветеранского движения в Юсьвинском муниципальном районе на гг. 406,00 тыс. руб. Газификация Юсьвинского муниципального района на гг ,00 тыс. руб.

13 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Дорожный фонд Юсьвинского муниципального района на 2012 год Доходы Расходы ,7 тыс. руб. транспортный налог – 3586,7 тыс. руб.; налоговые, неналоговые доходы бюджета, дотации из бюджета Пермского края ,0 тыс. руб. муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального района на гг.»

14 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Районный фонд финансовой поддержки на гг. Сельские поселения 2011 (перв.) ВСЕГО:36006,639218,944557,851348,5 Майкорское поселение 4972,85776,06546,17522,6 Купросское поселение 7647,88807,59831,711140,9 Архангельское поселение 7344,86911,77795,28922,9 Пожвинское поселение 6969,77747,58733,69985,5 Юсьвинское поселение 9071,59976,211651,213776,6