Исполнение бюджета муниципального образования «Митякинское сельское поселение» за 2 квартал 2014 года Информация подготовлена на основании: - Решения. - презентация

1

2 Исполнение бюджета муниципального образования «Митякинское сельское поселение» за 2 квартал 2014 года Информация подготовлена на основании: - Решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; -Решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»; - Решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»; - Решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»; Сектор экономики и финансов администрации Митякинского сельского поселения

3 Основные параметры бюджета Митякинского сельского поселения сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Доходы 6380,96792,16757,0 Расходы 6470,96792,16757,0 Дефицит Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения в 2014 году является изменение остатков на счетах по учёту средств бюджета. Фактическое исполнение бюджета Митякинского сельского поселения за 1 квартал 2014 года составило по доходам в сумме 1 716,4 тыс. рублей (24,2% от уточнённого плана) и по расходам в сумме 1 102,0 тыс. рублей (15,3 % от уточненного плана).

4 Исполнение бюджета по доходам за 2 квартал 2014 года Наименование дохода Уточненный план на 2014 г., тыс.рублей Фактическое исполнение за 2 квартал., тыс.рублей % исполнения Налоговые доходы 2629,2755,728,74 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ1054,7508,548,2 НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 97,810,010,2 ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ57,016,729,3 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ58,03,56,0 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ1 293,9187,814,5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА67,829,343,2 Неналоговые доходы 884,355,36,3 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 105,250,748,2 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 779,10,0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА0,04,6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ0,0 Безвозмездные поступления 2867,42 328,481,2 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2544,02 174,085,5 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 154,6154,499,9 Иные межбюджетные трансферты 168,80,0 ВСЕГО ДОХОДЫ6380,93139,449,2

5 Основные направления по доходам за 2 квартал 2014 года

6 Исполнение бюджета по расходам за 2 квартал 2014 года Наименование ВедРз ПРПР Уточненны й план на 2014 г., тыс.рублей Фактическ ое исполнение за 2 квартал, тыс.рублей % исполнения Общегосударственные вопросы ,71710,640,0 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,7293,840,5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций ,31334,539,7 Другие общегосударственные вопросы ,782,242,7 Национальная оборона ,464,741,9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка ,464,741,9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,05,454 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,05,454 Национальная экономика ,369,227,5 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ,369,2 2727,5,5

7 Наименование ВедРзПР Уточненный план на 2014 г., тыс. рублей Фактическ ое исполнение за 2 квартал, тыс. рублей % исполнения Жилищно-коммунальное хозяйство ,576,446,4 Коммунальное хозяйство ,639,093,8 Благоустройство ,937,430,4 Культура, кинематография ,0726,245,1 Культура ,0726,245,1 ВСЕГО 6470,92652,441,0

8 Основные направления по расходам за 2 квартал 2014 года

9 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы (содержание органа местного самоуправления) 1710,6 тыс. рублей (40%) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 293,8 тыс. рублей (40,5%) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 1334,5 тыс. рублей (39,7%) Другие общегосударственные вопросы 82,2 тыс. рублей (42,7%) Глава муниципального образования 293,8 тыс. рублей (40,5%) Центральный аппарат 1334,5 тыс. рублей (39,7%) Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Информационное общество» 82,2 тыс. рублей (42,7%)

10 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы

11 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная оборона (расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 64,7 тыс. рублей (41,9%)

12 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,4 тыс. рублей (54%) Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 5,4 тыс. рублей (54%)

13 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

14 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика 69,2 тыс. рублей (27,5%) Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69,2 тыс. рублей (27,5%) Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 69,2 тыс. рублей (27,5%) Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

15 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика

16 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Жилищно-коммунальное хозяйство 76,4 тыс. рублей (46,4%) Расходы по техническому обслуживанию газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами населения Митякинского сельского поселения» 1,0 тыс. рублей (28,6 %) Коммунальное хозяйство 39,0 тыс. рублей (93,7%) Благоустройство 37,4 тыс. рублей (30,4%)

17 Благоустройство 37,4 тыс. рублей (30,4%) Расходы на содержание и текущий ремонт мест захоронения на территории Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» 8,4 тыс. рублей (93,3%) Расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» 31,8 тыс. рублей (31,8%) Мероприятия по организации рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет по реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 0,0 тыс. рублей (0%)

18 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Благоустройство

19 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография 726,2 тыс. рублей (45,1%) Культура 726,2 тыс. рублей (45,1%) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Митякинского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» 594,1 тыс.рублей (40,2 %) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Митякинского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» 132,1 тыс.рублей (100 %)

20 Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография и средства массовой информации