ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2013 ГОД И 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Докладчик: - презентация

1 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2013 ГОД И 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Докладчик: Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго» Голоулина Екатерина Владимировна сентябрь 2014 г.

2 ПС кВ, шт ТП 6/10-0,4 кВ, шт Воздушных линий (по цепям), км Воздушных линий (по трассе), км Кабельных линий, км Установленная мощность, МВА Производственные активы 1 Основные характеристики , , ,

3 ПС 35 кВ, в т.ч. 29% более 50 лет кабельных линий 35 кВ, в т.ч. 66% более 50 лет выключателей 35 кВ, в т.ч. 10% более 2-х нормативных сроков силовых трансформаторов 35 кВ, в т.ч. 14% более 2-х нормативных сроков Выключателей 110 кВ, в т.ч. 6% более 50 лет кабельных линий 6-10 кВ, в т.ч. 23% более 50 лет выключателей 6-10 кВ, в т.ч. 12% более 2-х нормативных сроков Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы Отработали свыше нормативного срока: 2 93% 98% 77 % 55 % 41% 63% 43% Степень износа основных фондов ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу составляет 62% Техническое состояние и износ оборудования по Санкт-Петербургу

4 Целевые направления Инвестиционной программы в 2013 г. и 1 полугодии 2014 г. 3 Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Снижение уровня износа основных фондов Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации Снижение количества аварий Снижение потерь в электрических сетях Раскрытие источников питания

5 Снижение удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы Целевые направления Ремонтной программы в 2013 г. и 1 полугодии 2014 г. 4 Снижение износа основных фондов Общества Снижение количества технологических нарушений Снижение средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии

6 5 Действия ОАО «Ленэнерго» Март 2013 г. Направление проекта ИПР гг. ОАО "Ленэнерго" из Минэнерго РФ на согласование в субъекты РФ. Июнь 2013 г. Принятие Правительством РФ решения об ограничении темпа роста тарифов. Июль-сентябрь 2013 г. Стресс-анализ финансовых моделей и параметров ИПР в новых сценарных условиях. Вывод - сохранение параметров проекта ИПР гг. Сентябрь 2013 г. Опубликование Минэкономразвития РФ прогноза социально- экономического развития с возможностью индивидуальных темпов роста тарифов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при условии реализации значительных инвестиционных программ. Октябрь-ноябрь 2013 г. Согласование Санкт-Петербургом и Ленинградской областью проекта ИПР гг. Декабрь 2013 г. Принятие решения Минэнерго РФ об отсутствии возможности корректировки ИПР 2013 года и подготовки ИПР гг. Январь 2014 г. Направление ИПР гг. из Минэнерго РФ в субъекты РФ на согласование. Февраль-март 2014 г. Общественные слушания проекта ИПР гг. на региональном уровне. Согласование проекта ИПР гг. с субъектами РФ. Апрель 2014 г. Общественные слушания проекта ИПР гг. при Открытом Правительстве РФ. Май–август 2014 г. Согласование проекта ИПР гг. в Федеральных органах исполнительной власти РФ. Август 2014 г. Утверждение ИПР гг. приказом Минэнерго РФ от г Длительные сроки согласования ИПР гг. в связи с изменением действующего законодательства Отсутствие корректировки ИПР в гг. Условия выполнения ИПР в 2013 г., 1 полугодии 2014 г., факторы, повлиявшие на перевыполнение показателей Инвестиционной программы гг.

7 Источники финансирования Инвестиционной программы в 2013 г. и 1 полугодии 2014 г. млн. руб. без НДС г.1 пг г. Амортизация Заемные средства Плата за ТП Имущество по договорам технологического присоединения Дополнительная эмиссия Выпадающие доходы 10 Всего Основными источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в условиях RAB регулирования являются заемные средства, плата за технологическое присоединение и амортизация.

8 Итоги 2013 года

9 Исполнение Инвестиционной программы в 2013 году Инвестиционная программа на 2013 год утверждена в составе ИПР на гг. приказом Минэнерго России от г. 240 в соответствии с Постановлением Правительства от г. 977 в объеме инвестиций по г. Санкт-Петербург 9,6 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов Динамика ввода мощностей (МВА, км) 8 +26%+32%+37%-20%+95% Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» - обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к 2017 году. Отклонение от плана ввода трансформаторной мощности в 2013 г. по Санкт-Петербургу в объеме 151 МВА стало следствием досрочного ввода силовых трансформаторов на ПС 127 (126 МВА) и ПС 33 (32 МВА) в 2012 г. Перевыполнение плана отражено в итогах 2012 г. (147% к плану 2012 г). Инвестиционная программа 2013 года в стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме с учетом досрочного ввода МВА в 2012 году.

10 9 Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 2013 г. В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 603 МВА трансформаторной мощности Модернизировано 7 источников питания. Установлено 7 модульных мобильных подстанции Построено и реконструировано 246 ТП напряжением 6-10/ 0,4 кВ. Введено в основные фонды 764 км линий электропередачи 0,4-110 кВ

11 Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013 г. по целевым направлениям Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Реконструкция ВЛ 110 кВ «Балтийская-3» протяженностью - 13,9 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 39 до ПС 223, построенной более 40 лет назад, позволило привести ВЛ в соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов. Реконструировано 66 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 54 МВА, построено 100 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 217 МВА. Произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 43 км, построено 421 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ. В связи с нехваткой мощности и необходимостью технологического присоединения произведена установка четырех ММПС общей трансформаторной мощностью 100 МВА по титулам «Установка БМПС 110/10 в районе ПС 220 кВ 20» и «ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки")». Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС 96 в Калининском районе. 10

12 Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013 г. по целевым направлениям Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на ПС 212 в Выборгском районе. Выполнены работы по усилению сети 0,4-10 кВ. Осуществлен ввод трансформаторной мощности 17 МВА, установлены 12 трансформаторных подстанций и смонтировано ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженность 55 км, что повысило надежность электроснабжения жителей г. Санкт- Петербурга Завершена реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ТП-1209 протяженностью 1,3 км, с установкой дополнительной МТП с трансформатором 250 кВА в п. Петро-Славянка Колпинского района. Проведение работ по реконструкции сетей позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в п. Петро-Славянка. Устранены негабариты ВЛ кВ протяженностью 0,44 км и приведена, с учетом требований СЗУ Ростехнадзора, к требованиям ПУЭ, ПТЭ. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС 124 в Калининском районе. Завершены работы по титулу «Перевод нагрузки с ПС-155 на ПС-527 (ф )». Смонтирована КЛ 6-10 кВ протяженностью 1,42 км. Работы были выполнены в связи с жалобами потребителей на некачественный уровень напряжения в сети. Выполнены работы по титулу «Замена провода транзита 110 кВ ПС Ленинградская – ПС 28» в 2013 году протяженностью 3,5 км, что позволило обновить старые производственные фонды. 11 Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях. Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях.

13 Реновация кабельных линий кВ, финансируемая с привлечением федеральных средств ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Исключение риска блэк-аута в Санкт-Петербурге, реконструкция исчерпавших нормативный срок эксплуатации кабельных линий кВ, стратегически необходимых для электроснабжения исторической части Санкт- Петербурга. 12 ИТОГИ: В 2013 г. полностью реконструировано 57,1 км кабельных линий 110 кВ: "К-103, К-104", "К-119,К-120" протяженностью 13,7 км в Василеостровском и Петроградском районах, КЛ "К-126,К- 127" - 17,6 км в Центральном районе, КЛ "К-101,К-102", "К-117,К-118", "К-140,К-141" общей протяженностью 25,8 км в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга. (8,3 км линий "К-105, К-106" введены в эксплуатацию в 2012 г. в Центральном и Красногвардейском районах.) ИТОГИ: В 2013 г. полностью реконструировано 57,1 км кабельных линий 110 кВ: "К-103, К-104", "К-119,К-120" протяженностью 13,7 км в Василеостровском и Петроградском районах, КЛ "К-126,К- 127" - 17,6 км в Центральном районе, КЛ "К-101,К-102", "К-117,К-118", "К-140,К-141" общей протяженностью 25,8 км в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга. (8,3 км линий "К-105, К-106" введены в эксплуатацию в 2012 г. в Центральном и Красногвардейском районах.) Основные показатели исполнения программы Основные показатели пг планфакт%планфакт% Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС % 137 Финансирование капитальных вложений, млн. руб. с НДС % % Ввод основных средств на основные фонды, млн. руб. без НДС % ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИПР гг. 1. Плановые показатели устанавливались в 2011 г. при формировании ИПР гг. 2. Корректировка ИПР по независящим от ОАО «Ленэнерго» причинам не производилась. 3. Фактические показатели соответствуют темпам и срокам реализации Программы, установленным Соглашениями между Санкт-Петербургом, ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», а также Соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети», заключенным в гг. ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИПР гг. 1. Плановые показатели устанавливались в 2011 г. при формировании ИПР гг. 2. Корректировка ИПР по независящим от ОАО «Ленэнерго» причинам не производилась. 3. Фактические показатели соответствуют темпам и срокам реализации Программы, установленным Соглашениями между Санкт-Петербургом, ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», а также Соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети», заключенным в гг.

14 Исполнение Ремонтной программы в 2013 году 13 Номенклатура Ед. изм.План 2013Факт 2013% Капитальный ремонт КЛ к Вкм Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 к Вшт Капитальный ремонт трансформаторов к Вшт Замена вводов на трансформаторах к Вшт Капитальный ремонт коммутационного оборудования на ПС кВ шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 к Вшт Капитальный ремонт ТП (РП,КТП)шт Ремонт трансформаторов 1-2 габариташт Замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 к Вшт Замена опор на ВЛ 0,4-110 к Вшт Замена грозотроса на ВЛ к Вкм Ремонтная программа, всегомлн. руб.529,2949,7179 В 2013 году по ремонтной программе освоены средства в размере 950 млн. руб., что составляет 179% к плану. Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2013/2014 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга.

15 Структура затрат Ремонтной программы в 2013 году 14 Структура затрат: 66% - линейные объекты 16% - машины и оборудование 10% - сооружения 4% - общесетевое оборудование 3%- здания 1% - транспорт Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, %

16 Важнейшие мероприятия Ремонтной программы 2013 г. по целевым направлениям Реализована программа по снижению количества КЛ находящихся на повреждении. В 2012 году количество КЛ на повреждении – 1359 шт. Конец 2013 года –530 КЛ на повреждении, целевой показатель 600 шт. выполнен. Выполнена замена 63 перегружаемых трансформаторов 6-10 кВ, где невозможна разгрузка по сети 0,4 кВ. 15 Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы Выполнена замена изоляторов на ВЛ кВ, проходящих вдоль КАД, ЗСД и других значимых автомагистралей Санкт-Петербурга в количестве шт. В полном объеме выполнена Адресная программа восстановления вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 89 адресам, согласованным с Администрациями районов. Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии

17 Итоги 1 полугодия 2014 года

18 Исполнение Инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 г. Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на гг. приказом Минэнерго России от г. 240 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 9,0 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2014 г. – 0,8 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов Динамика ввода мощностей (МВА, км) % +305% +475% +272% +327% Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» - обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к 2017 году. Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года в целом по ОАО «Ленэнерго» в стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме.

19 18 В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 160 МВА трансформаторной мощности Построено и реконструировано 112 ТП напряжением 6-10 /0,4 кВ Введено в основные фонды 256 км линий электропередачи 0,4-110 кВ Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 1 полугодии 2014 г.

20 Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 г. по ИПР гг. (приказ Минэнерго РФ от г. 562) Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на гг. приказом Минэнерго России от г. 562 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 18,2 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2014 г. – 3,2 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов Динамика ввода мощностей (МВА, км) %+16%+46% -10% Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года по Санкт-Петербургу в стоимостном выражении выполнена в полном объеме. Отклонение от плана по вводимой мощности связано с уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4-10 кВ, выполняемых в целях исполнения договоров технологического присоединения абонентов, в том числе льготной категории, готовностью выполнения работ на стороне абонента. Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года по Санкт-Петербургу в стоимостном выражении выполнена в полном объеме. Отклонение от плана по вводимой мощности связано с уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4-10 кВ, выполняемых в целях исполнения договоров технологического присоединения абонентов, в том числе льготной категории, готовностью выполнения работ на стороне абонента.

21 Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 1 полугодия 2014 г. по целевым направлениям Построено 42 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 104 МВА, реконструировано 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 19 МВА. Построено 193 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 23 км. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Б-3", "Сб-5", "Сб-6" в части ВЛ-110 кВ "Сб-6" протяженностью - 11,6 км. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ от ПС 223 до ПС 412, построенной более 40 лет назад, позволила привести ВЛ в соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов. Замена двух силовых выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ 13 для улучшения электроснабжения в Василеостровском районе. Повышена надежность электроснабжения потребителей. 20 Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях. Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях.

22 Исполнение Ремонтной программы в 1 полугодии 2014 г. 21 За 1-ое полугодие 2014 года ремонтная программа выполнена в объеме 289 млн. руб., что составляет 129% к плану. Номенклатура Ед. изм. План 1 пг Факт 1 пг % Капитальный ремонт КЛ к Вкм Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 к Вшт Замена вводов на трансформаторах к Вшт Капитальный ремонт коммутационного оборудования на ПС кВ шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 к Вшт Капитальный ремонт ТП (РП,КТП)шт Ремонт трансформаторов 1-2 габариташт Замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 к Вшт Замена опор на ВЛ 0,4-110 к Вшт Ремонтная программа, всего млн. руб. 223,4288,6129 Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2014/2015 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт- Петербурга.

23 Структура затрат Ремонтной программы за 1 полугодие 2014 г. 22 Сравнительный анализ структуры затрат относительно 2013 года Доля затрат на ремонт зданий с 3% в 2013 г. выросла до 14% в связи с выполнением работ по комплексному ремонту фасадов зданий ПС 195 и 156 при подготовке к международному экономическому форуму. Доля затрат на ремонт линейных объектов сократилась с 66% в 2013 году до 61% в 1 пг г. в связи со снижением темпа ремонта кабельных линий электропередачи в связи с доведением в 2013 году количества КЛ на повреждении до объема обеспечивающего резервирование рабочих источников питания ТП, РП в СПб. Доля затрат на ремонт общесетевого оборудования с 4% в 2013 году выросла до 10% в 1 пг г. в связи с реализацией программы по замене морально и физически устаревших дефектных электромагнитных блокировок на ПС кВ. Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, %

24 Выполнена замена трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией в количестве 3 штук. 23 Реализованы мероприятия по снижению количества КЛ находящихся на повреждении Снижение находящихся на повреждении КЛ позволит значительно повысить надежность работы сети и обеспечит в полном объеме резервирование рабочих источников питания ТП,РП в СПб В 1-ом полугодии 2014 года (с учетом повредившихся КЛ за данный период) отремонтировано шт. Осталось на повреждении на г. 382 шт. В 1-ом полугодии 2014 года (с учетом повредившихся КЛ за данный период) отремонтировано шт. Осталось на повреждении на г. 382 шт. В соответствии с программой ремонта кабельных линий 0,4-10 кВ в 2014 году планируется довести общее количество КЛ на повреждении до 250 шт. Выполнены мероприятия по восстановлению вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 42 адресам, согласованным с Администрациями районов. Выполнение значимых мероприятий Ремонтной программы 1 полугодия 2014 г. по целевым направлениям Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы

25 Целевые показатели выполнения Ремонтной и Инвестиционной программ 24 По итогам реализации программы ремонтов 2014 года планируется достигнуть следующие целевые показатели: Количество технологических нарушений – 959 шт. (на 18% ниже показателя 2013 года, на 34% ниже показателя 2012 года); Недоотпуск электрической энергии – 205 тыс. к Втч (на 3% ниже показателя 2013 года, на 61% ниже показателя 2012 года); Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии – 0,86 час (на 9% ниже показателя 2013 года, на 43% ниже показателя 2012 года). По итогам реализации программы ремонтов 2014 года планируется достигнуть следующие целевые показатели: Количество технологических нарушений – 959 шт. (на 18% ниже показателя 2013 года, на 34% ниже показателя 2012 года); Недоотпуск электрической энергии – 205 тыс. к Втч (на 3% ниже показателя 2013 года, на 61% ниже показателя 2012 года); Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии – 0,86 час (на 9% ниже показателя 2013 года, на 43% ниже показателя 2012 года).

26 Количество КЛ на повреждении Выполнение предписаний Северо-Западного управления Ростехнадзора Наименование ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу Всего к выполнению мероприятий 776 Выполнено 225 Не подошел срок 551 Не выполнено в срок 0 25

27 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Тел