1 Проект Инвестиционной программы открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2014-2019 гг. 2014 Докладчик: Генеральный. - презентация

1 1 Проект Инвестиционной программы открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на гг Докладчик: Генеральный директор ОАО «СПб ЭС» Самоталин Владимир Викторович

2 2 Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» – одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний Северо-Западного региона, обслуживающая потребителей Санкт- Петербурга Компания создана в 2001 году и является собственником электросетевого имущества города Основная задача ОАО «СПб ЭС» – инвестиционное строительство, под которым понимается создание электросетевого имущества, необходимого для надежного энергообеспечения потребителей города Со дня основания компания участвует в реализации приоритетных стратегических проектов: занимается строительством подстанций и развитием распределительной сети, технологическим присоединением потребителей к электрическим сетям Единственным акционером ОАО «СПб ЭС» является Санкт-Петербург НВВ ОАО "СПб ЭС" в среднем формирует 4% конечного тарифа для региональных потребителей коп./к Втч. Количество ПС кВ 12 шт. Суммарная мощность трансформаторов кВ 1 364МВА Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ 755,8МВА Протяженность кабельных линий электропередачи км Протяженность воздушных линий электропередачи 328,8 км Численность персонала 425 чел. Инвестиции за 5 лет млн. руб. 4,4% 337,9 коп. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг. Санкт-Петербургские электрические сети С историей в будущее. Присоединяйтесь!

3 3 Выполнение Инвестиционной программы 2013 года * Ввиду отсутствия принятия решения о переходе на метод регулирования RAB, и как следствие, отсутствием кредитных источников финансирования, показатели утвержденной ИП на 2013 год оказались несопоставимы с доступными объемами финансирования. В результате в 2013 году ИП выполнена не в полном объеме. Наименование показателя Ожидаемое 1 ПГ 2014 Объем капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) Объем финансирования, млн. руб. (без НДС) Объем ввода основных средств, млн. руб. (без НДС) Ввод мощности, МВА 197 Ввод ЛЭП, км 38 Ожидаемое выполнение Инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года Выполнение Инвестиционной программы в гг. Наименование показателя План Факт Объем капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) Объем финансирования, млн. руб. (без НДС) *4 412 Объем ввода основных средств, млн. руб. (без НДС) Ввод мощности, МВА Ввод ЛЭП, км

4 4 Объекты 110 кВ, введенные в 2013 году Наиболее значимыми объектами, вводимыми в 2013 году, являются ПС 110 кВ «Авиагородок» и КЛ 110 кВ направлением ПС «Чесменская» - ПС «Авиагородок», реализуемые в рамках стратегического проекта «Воздушные ворота Северной Столицы». Строительство этих объектов производилось с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга. Их ввод позволит обеспечить энергоснабжение расширения и реконструкции аэропорта и его инфраструктуры, жилищной и общественно-деловой застройки в районе аэропорта, снять технологические ограничения на присоединение новых потребителей в зоне «Пулково». Введена КЛ 110 кВ направлением ПС 369 «Дудергофская» – ПС 535 «ЮЗОС» для усиления связей между подстанциями и, таким образом, снятия ограничений на присоединение новых потребителей Стрельны и Петродворца. Выполнение инвестиционной программы в гг.

5 5 Объекты распределительной сети 0,4-(6)10 кВ, введенные в 2013 году Завершено строительство внешней схемы электроснабжения производственной зоны «Марьино» в Петродворцовом районе с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга Введены объекты для обеспечения электроснабжения жилого строительства: квартал 21 ЮЗПЧ; жилой дом ООО «Олимп» в Колпино; ООО «Городская перспектива» в Приморском районе. Обеспечено электроснабжение ряда социальных объектов: гимназия 451 в Колпино; лечебно-диагностический корпус ГУЗ «Городская больница 33»; НО «Благотворительный фонд поддержки и развития БК «Спартак»; амбулаторно-поликлинический комплекс ООО «Коломенское»; СПб ГУЗ «Городская поликлиника 72»; спортивный комплекс ООО «Петербургоегионгаз» в Красносельском районе Также завершены работы по крупным объектам: бизнес-центр ООО «БРИГ» на Рижском пр.; торгово-офисный центр ЗАО «БТК-девелопмент» на наб. реки Мойки; бизнес-центр "Обводный, 24" ООО «Пальмира»; складской комплекс в пос. Петро-Славянка; комплекс зданий Сената и Синода; Военно-морской музей; филиал Государственного Русского музея по адресу: Садовая, д.2 и ул. Инженерная, д.10; ФГУК «Российский академический театр Драмы им. Пушкина»; ФГУП «Почта России» Выполнение инвестиционной программы в гг. Завершены работы по электроснабжению объектов общегородского значения:

6 6 Основной целью инвестиционной программы является развитие систем электроснабжения в Санкт-Петербурге для удовлетворения возрастающей потребности в строительстве объектов жилого, общественно-делового и промышленного назначения. А также повышение надежности сетей, путем проведения мероприятий по ремонту и реконструкции электросетей. В целях безусловного выполнения своих обязательств перед потребителями в части надежности и бесперебойности электроснабжения и снятия ограничения доступа к электрическим сетям Обществом было принято решение о переходе от затратного метода к тарифному регулированию по методу RAB. Цели Инвестиционной программы Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

7 Задачи Инвестиционной программы 7 Развитие системы электроснабжения Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями документов территориального планирования; Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; Создание условий для реализации мероприятий «дорожной карты», повышение доступности энергетической инфраструктуры; Увеличение пропускной способности городской распределительной сети; Внедрение новейших технологий в функционирование электросетевой отрасли города. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

8 8 Основные параметры Инвестиционной программы млн. руб. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

9 Структура инвестиций в составе Инвестиционной программы ОАО «СПб ЭС» на гг. 9 Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

10 10 Механизмом достижения результатов, запланированных в представленной Инвестиционной программе является переход на установление тарифов для ОАО «СПб ЭС» методом доходности инвестированного капитала. На сегодняшний момент для получения заимствований на реализацию представленной инвестиционной программы кредиторам необходимы гарантии в качестве утвержденного тарифа и необходимой валовой выручки методом доходности инвестированного капитала, иначе ОАО «СПб ЭС» вынуждено осваивать программу только за счет собственных средств в тарифе на передачу электрической энергии (амортизации) и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам в отсутствии технической возможности технологического присоединения. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг. Структура источников финансирования

11 Плата за технологическое присоединение к сетям ОАО «СПб ЭС» 11 Инвестиции на развитие инфраструктуры, связанные с присоединением новых заявителей Инвестиции на развитие инфраструктуры, связанные с присоединением новых заявителей Плата за технологическое присоединение Тариф на услуги по передаче Средства, полученные за счет платы за технологическое присоединение, в полном объеме направляются на финансирование расходов, целевым назначением которых является технологическое присоединение 23,62 млрд. руб. - дефицит платы (строительство головных источников питания) за период гг. компенсируется за счет тарифа на передачу электрической энергии. до 2011 г. с 2011 г. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

12 Инвестиционная составляющая в структуре тарифа на передачу электроэнергии 12 Увеличение инвестиционной программы не приведет к существенному росту тарифа на передачу электроэнергии в связи с применением механизма "сглаживания" НВВ по годам. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

13 13 Исполнение договоров технологического присоединения ОАО «СПб ЭС» на гг. Присоединенная мощность по договорам в гг. Заявки на новую мощность в гг. Исполнение договоров технологического присоединения на гг. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

14 Перспективы развития распределительной сети 0,4-(6)10 кВ на период реализации Инвестиционной программы 14 В рамках технического перевооружения и реконструкции будут реализованы мероприятия по повышению надежности распределительной сети Колпинского района Реализация данных мероприятий позволит: устранить «узкие места» распределительной сети; увеличить пропускную способность сетей; обеспечить устойчивость к перегрузкам и общий уровень надежности электроснабжения в границах района; обеспечить подключение льготной группы заявителей При новом строительстве распредсети основной объем финансирования направляется на выполнение обязательств по договорам технологического присоединения потребителей. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

15 15 Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СПб ЭС» на гг. Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг. Отпуск в сеть в 2019 году по отношению к 2014 году возрастет на 31,6% и составит млн.КВтч Объем финансирования программы за 6 лет составит 330,7 млн.рублей Снижение потерь от реализации программы в абсолютном значении составит 1,49% или в относительном значении - 21%; Общий экономический эффект от реализации программы за 6 лет составит 88 млн. рублей

16 16 Прирост нагрузок в зоне ОАО «СПб ЭС» на период гг. МВА Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

17 17 Развитие системы электроснабжения Северо-Западной части Санкт-Петербурга (Приморский и Курортный районы, г. Кронштадт) ПС «Верфи-Котлин» ПС «Юнтолово» Судостроительный комплекс Индустриальный парк «СРД-Лахта» Жилищная застройка территории района "Юнтолово" (более 400 га) Промзона «Конная Лахта» ПС «Конная Лахта» ПС «Невская губа» Общественно- деловой комплекс «Лахта-центр» Жилой комплекс с социальной инфраструктурой ОАО «Особые экономические зоны» "Ново-Орловская" ПС «Каменка» ПС «Горская» Жилищная и производственная застройка, Курортном районе ПС «Комендантская» Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

18 ПС «Рыбацкая» ПС 155-А ПС «Обуховский завод» Развитие системы электроснабжения Восточной части Санкт-Петербурга (Красногвардейский и Невский (пр.берег) районы) ПС 108-А ПС «Киновеевская» Промзона «Ручьи» Жилой комплекс с социальной инфраструктурой Создание крытого круглогодичного парка развлечений Жилой комплекс с социальной инфраструктурой Жилищно-социальная застройка кварталов севернее улицы Новоселов ИТ-парк в Невском районе Строительство конгресс-центра Промзона «Нева» Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

19 19 Юго-Западная ТЭЦ Развитие системы электроснабжения Юго-Западной части Санкт-Петербурга (Красногвардейский и Невский (пр.берег) районы) ПС «Юго-Западная-1» ПС «Ульянка» Промзона "Юго-Западная" Микрорайон «Балтийская жемчужина» Жилищная застройка «Море» Кварталы 15,18, 20,21, 28 ЮЗПЧ Кварталы 7-17 "Сосновая поляна" Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

20 20 Развитие системы электроснабжения Южной части Санкт-Петербурга (Московский, Фрунзенский, Невский (лев.берег), Пушкинский и Колпинский районы) ПС «Металлострой-2» ПС 33-А «Понтонная» ПС «Броневая-2» ПС «Митрофаньевская» ПС «ДК Порт» ПС «Цветы» ПС 347-А Общественно-деловой район с жилыми кварталами Общественно-деловая застройка и гостиничный комплекс на территории Бадаевских складов Промзона "Металлострой" Промзона «Предпортовая-2» Жилищная застройка, коммерческие объекты ПС «Бадаевская» Создание города- спутника "Южный" Индустриальный парк "Южный СПб" Промзона «Пушкинская» Высокотехнологичные отрасли Микрорайон малоэтажной застройки Конгрессно- выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» ПС «Пушкин-Западная» Промзона «Шушары-3» «Производственная зона в районе ул. Севастьянова» ПС «Пушкин- Южная-Промзона» ПС «Экспофорум» ПС «Шушары-3» Промзона «Понтонная» ПС «Силовые машины» ПС 22-А ПС 67 -А Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

21 21 Развитие системы электроснабжения Центральной части СПб (Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы) ПС «Петровская» ПС «Намыв-1» ПС «Намыв-2» ЭС-1 ЦТЭЦ ПС 40-Б Целевая программа Санкт- Петербурга (Сохранение и развитие территорий ПП 1228) Многофункциональный комплекс "Царская столица" Развитие прибрежной территории "Морской фасад" Территории, освобождаемые ОАО «Адмиралтейские верфи» Жилищная застройка, строительство торгово- офисных, гостиничных комплексов ПС «Московская-товарная» Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

22 Развитие сети 110 кВ ОАО «СПб ЭС» на период реализации Инвестиционной программы 22 Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

23 23 Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг. Достижение ключевых показателей при реализации Инвестиционной программы

24 Итоги реализации Инвестиционной программы 24 В итоге реализации Инвестиционной программы ОАО «СПб ЭС» в 2019 году будут достигнуты следующие показатели: Количество ПС кВ увеличится с 12 до 31 единицы Установленная трансформаторная мощность с достигнет МВА Протяженность линий электропередач увеличится с до км Снижение потерь в электрических сетях на 1,49% Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на гг.

25 9 СПАСИБО!