БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к отчету об исполнении бюджета Новосергиевского района за 2013 год. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к отчету об исполнении бюджета Новосергиевского района за 2013 год

2 Заместитель главы администрации – начальник финансового отдела Насакин Д.Б. Новосергиевка, г.

3 «Бюджет для граждан» - это документ, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики МО Новосергиевский район Оренбургской области, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств. Бюджет для граждан предназначен для жителей Новосергиевского района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Документ содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга пользователей и будет интересен и полезен педагогам, молодым семьям и другим категориям населения, так как бюджет МО «Новосергиевский район» затрагивает интересы каждого жителя. «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» НАЦЕЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ МО НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

4 Бюджет - в переводе со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк, мешок с деньгами.БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на определенный период Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

5 ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ Профицит (доходы больше расходов) При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг) Дефицит (расходы больше доходов) При превышении расходов над доходами принимается решение, об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

6 Составление проекта решения о бюджете: При составлении проекта бюджета проводится сбор информации у Главных распорядителей средств бюджета о потребности в денежных средствах для осуществления их деятельности. Проводится анализ и сопоставление сумм доходов, расходов и дефицита. После согласования с Главой Администрации Новосергиевского района, проект бюджета направляется на рассмотрение в Совет депутатов Новосергиевского района Рассмотрение проекта решения о бюджете Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период направляется депутатам Совета депутатов Новосергиевского района для рассмотрения не позднее 15 ноября текущего года. Проект решения о бюджете МО Новосергиевский район Оренбургской области выносится на публичные слушания в обязательном порядке. Утверждение бюджета: Принятое Советом депутатов Новосергиевского района решение о бюджете Новосергиевского района на очередной финансовый год и плановый период направляется Главе администрации района для подписания и опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области.

7 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от предусмотренных налоговым законодательством РФ федеральных, региональных и местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции и возмещение ущерба БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

8 Объем доходов бюджета Новосергиевского района за 2013 год ВСЕГО: 1 047,7 млн.руб в т.ч. налоговых и неналоговых доходов 231,9 млн.руб; СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

9 ДОТАЦИИ ( от лат. « Dotatio » - дар, пожертвование ) Предоставляются без определения конкретной цели их использования СУБВЕНЦИИ ( от лат. « Subvenire » - приходить на помощь ) Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично- правовым образованиям полномочий СУБСИДИИ ( от лат. « Subsidium » - поддержка ) Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Иные межбюджетные трансферты

10 Объем безвозмездных поступлений бюджета Новосргиевского района за 2013 год составил 815,9 млн.руб

11 СУБСИДИИ ВСЕГО: ,9 Совершенствование питания учащихся в образовательных учреждениях 5 200,0 Обеспечение жильем молодых ,4 Прочие ,7 Модернизация систем общего и дошкольного образования 8 351,6 Строительство физкультурно- оздоровитель ного комплекса ,9 Капитальный ремонт многоквартир ных домов и переселение граждан из аварийного жилья 4 657,4 Капитальное строительство муниципальной собственности ,9

12 ПОСТУПЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В БЮДЖЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД, ТЫС.РУБ Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан – ,2Государственная регистрация актов гражданского состояния – 1 462,2Меры социальной поддержки реабилитированных лиц – 229,8Осуществление первичного воинского учета – 1 133,4 Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 300,2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 4 134,2 Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 6 411,5 Выполнение полномочий Субъекта РФ – ,3 Содержание ребенка в семье опекуна, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – ,6 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении – 2 025,0 Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижении ребенком возраста трех лет – 1 560,0 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, по договорам соц.найма – 8 548,3 Прочие – ,0 Субвенции ВСЕГО – ,7

13 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

14 : содержание органов местного самоуправления; формирование муниципальной собственности и управление ею; организация, содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, других учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства; муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением радиоактивных); содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов; организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; обеспечение противопожарной безопасности; охрана окружающей среды на территориях муниципальных образований; реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления; обслуживание и погашение муниципального долга; целевое дотирование населения; содержание муниципальных архивов; проведение муниципальных выборов и местных референдумов; финансирование реализации иных решений органов местного самоуправления и прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения, определяемые представительными органами местного самоуправления в соответствии с бюджетной классификацией РФ. Исключительно из местных бюджетов финансируются следующие расходы

15 Наименование РазделСумма Общегосударственные вопросы 0140,8 Национальная оборона 021,1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2,4 Национальная экономика 0447,7 Жилищно-коммунальное хозяйство 0533,1 Охрана окружающей среды 06 Образование 07537,3 Культура, кинематография 0865,2 Здравоохранение 094,2 Социальная политика 10250,2 Физическая культура и спорт 115,8 Межбюджетные трансферты 1479,9 ИТОГОх 1067,7

16

17 РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития Новосергиевского муниципального района. При обосновании необходимости решения проблем программными методами на районном уровне учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития Новосергиевского муниципального района, направления структурной и научно-технической политики, прогнозы развития муниципальных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния района. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Новосергиевского муниципального района в той доле и объемах, в которых они приняты в бюджете Новосергиевского района на предстоящий год. Помимо бюджетных средств к финансированию программы могут привлекаться другие источники, не запрещенные действующим законодательством.

18 Исполнение районных целевых программ за 2013 год п\п Наименование программ Исполнено, тыс.руб Структура,% 1 Районная целевая программа "Неотложных мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний (контроль за водой и воздухом) на годы" 64,10,2 2 Районная целевая программа "Неотложных мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на годы" 1000,3 3Районная целевая программа "Дети Оренбуржья Новосергиевский район на годы" 555,31,6 4Районная целевая программа "Вакцинопрофилактика годы" 182,10,5 5Районная целевая программа "Развитие системы здравоохранения района на годы" 1330,23,8 6 Районная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Новосергиевского района на годы" 662,81,9 7 Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Новосергиевском районе на годы" 14105,240,7 8 Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на годы" 1890,45,4 9 Районная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Новосергиевского района на годы" 196,50,6 10Районная целевая программа "Защитник отечества на годы" 696,32,0 11 Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Новосергиевский район на годы" 29,50,1 13Районная целевая программа "Доступная среда" на годы" в Новосергиевском районе 290,10,8 14 Районная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Новосергиевском районе на годы" 137,50,4 15 Районная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосергиевском районе на годы" 243,20,7 16 Районная целевая программа "Пожарная безопасность в Новосергиевском районе на годы" 496,51,4

19 Исполнение районных целевых программ за 2013 год (окончание) п\п Наименование программ Исполнено, тыс.руб Структура,% 17 Районная целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Новосергиевского района на годы" 207,80,6 18 Районная целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно- профилактических учреждениях района на годы" 84,20,2 19 Районная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Новосергиевский район Оренбургской области на годы" 1138,43,3 20 Районная целевая программа "Реализация государственной молодежной политики в Новосергиевском районе "Молодежь в Новосергиевском районе годы"" 139,20,4 21 Районная целевая программа "Программа по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании Новосергиевский район на годы" 29,80,1 22Районная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на годы" 2334,66,7 23Районная целевая программма "Старшее поколение на гг" 562,61,6 24Районная целевая программа "Забота на годы" 18445,3 25Районная целевая программа "Развитие торговли в Новосергиевском районе" на годы" 300,1 26 Районная целевая программа « Повышение эффективности бюджетных расходов Новосергиевского района на годы » 4811,4 27 Районная целевая программа « Обеспечение бесплатным зубопротезированием отдельных категорий граждан Новосергиевского района на годы » 280,70,8 28 Районная целевая программа « Обеспечение детей до 2-х лет, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании молочными смесями на годы » 505,21,5 29 Районная целевая программа « Обеспечение льготной категории граждан бесплатными медикаментами на годы » 15004,3 30 Районная целевая программа « Развитие физической культуры, спорта и туризма в Новосергиевском районе » на годы 3723,710,7 31 Районная целевая программа « Оказание медицинской помощи в отделении сестринского ухода на годы" 482,51,4 32 Районная целевая программа « Обеспечение населения Новосергиевского района питьевой водой на годы » 368,51,1 итого:34 691,9100,0

20 Доходы ,5 Расходы ,5 Расходы ,6 Доходы ,0 Доходы и расходы бюджета района с учетом безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней Доходы и расходы бюджета района без учета безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней всего

21 Социально-культурная сфера может рассматриваться как самостоятельная подсистема социализации, социального воспитания и образования людей. Она является важнейшей функцией государственных и негосударственных структур, сферой приложения усилий многочисленных общественных движений и инициатив, средством использования свободного времени различными группами населения.

22 Здравоохранение 4 150,4 Физическая культура и спорт 5 783,8 Культура ,5 Социальная политика ,4 Образование ,4

23 Объем бюджетных средств выступает одним из главных показателей, характеризующих масштаб регулирования сферы образования. Удельный вес бюджета Новосергиевского района в общих расходах на образование составил в 2013 году – 50,3%. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 17 детских садов 1573 воспитанника 250 работников ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 35 школ 3751 учащихся 942 работника ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Детская школа искусств Дом детского творчества Детско-юношеская спортивная школа 2911 учащихся 107 работников

24 Воспитанники и учащиеся на (чел.) ,4 тыс.руб чел ,4 руб. Подвоз учащихся в сельской местности Содержание зданий образовательных учреждений Оплата труда работников (учителя, воспитатели, технический персонал) Обеспечение коммунальными услугами (теплом, светом, водой) учащихся (воспитанников) в учреждениях образования Организация трудоустройства школьников Оздоровление детей в период каникул Питание школьников Организация внешкольных мероприятий

25 Финансирование расходов по культуре и кинематографии обуславливается ролью культуры в общественной жизни государства, которую невозможно переоценить, так как по большому счету, культура является той средой, в которой протекает человеческая жизнь, а значит, и жизнь всего общества. Именно культура является тем ключевым компонентом, который позволяет людям создавать социальную целостность, то есть общество. Общие способы коммуникации, общие цели и ценности, общие представления о должном, правильном и неправильном позволяют обществу сохранять стабильность и преемственность не только на протяжении жизни одного поколения, но и значительно более длительные промежутки времени – сотни, а иногда даже тысячи лет. Удельный вес бюджета Новосергиевского района в общих расходах на культуру и кинематографию составил в 2013 году – 6,1% ,4 тыс.руб чел руб. Проведение культурно- массовых мероприятий Содержание домов культуры Содержание библиотек Содержание музеев

26 БЮДЖЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений из бюджета НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА БЮДЖЕТ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

27 п\п Наименование Исполнено Пенсии Культура Городские перевозки ГрадорегулированиеИТОГО 1Барабановский с/с 1 320,0 2Берестовский с/с 708,7 3Герасимовский с/с 75,61 475, ,2 4Краснополянский с/с 968,6 23,0991,6 5Кулагинский с/с 1 718,5 6Кутушевский с/с 52,5976, ,6 7Кувайский с/с 1 875,2 8Лапазский с/с 1 363,3 9Мустаевский с/с 68,41 395, ,2 10Нестеровский с/с 2 181,4 78,22 259,6 11Платовский с/с 12,72 098, ,0 12Покровский с/с 27,52 866, ,4 13Рыбкинский с/с 1 263,1 14Среднеуранский с/с 1 334,1 15Старобелогорский с/с 51,41 033, ,4 16Судьбодаровский с/с 1 460,4 17Хуторской с/с 28,91 893, ,0 18Ясногорский с/с 1 837,6 19Новосергиевский п/с 101,62 746,81 470, ,4 х ВСЕГО (1-19):418, ,51 470,0101, ,3

28 кода Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 2013 год Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 19, Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 19, Увеличение остатков средств бюджетов-1 047, Увеличение прочих остатков средств бюджетов-1 047, Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов-1 047, Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов-1 047, Уменьшение остатков средств бюджетов 1 067, Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 067, Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 067, Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 067,7 Всего источников финансирования дефицитов бюджетов 19,9

29 Спасибо за внимание !