Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Управление финансовых. - презентация

1 Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Управление финансовых информационных систем Вебинар

2 План вебинара Госпрограммы, подпрограммы, основные мероприятия. Схемы внесения изменений в госпрограммы, подпрограммы, основные мероприятия. Исполнение госпрограмм, подпрограмм, основных мероприятий. Получение отчетных данных по госпрограммам, подпрограммам, основным мероприятиям. Мониторинг корректности данных в госпрограммах, подпрограммах, основных мероприятиях.

3 Госпрограммы, подпрограммы, основные мероприятия

4 Схемы внесения изменений в ГП, ПП, ОМ 1 схема. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись или бюджетную роспись без внесения изменений в ОМ 1. Формируем БЗиА 2. В БЗиА выбираем нужное ОМ на статусе Утверждено Сумма изменений БН автоматически отразится в ОМ, ПП, ГП

5 Схемы внесения изменений в ГП, ПП, ОМ 2 схема. Внесение изменений в ГП, ПП, ОМ, если для формирования БЗиА необходимо скорректировать ОМ или добавить новые ОМ. Примеры: появление новых ОМ (новые КЦСР), в рамках ОМ добавление новых мероприятий и т.д. ГП Утверждено ГП Утверждено ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено ГП Внесение изменений ГП Внесение изменений ПП Внесение изменений ПП Внесение изменений ОМ Внесение изменений ОМ Внесение изменений ПП Изменение ПП Изменение ОМ Изменение ОМ Изменение Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование ГП Согласование ГП Согласование ГП Утверждено ГП Утверждено

6 Схемы внесения изменений в ГП, ПП, ОМ 3 схема. Внесение изменений в ГП, ПП, ОМ после утверждения НПА о Госпрограмме. ГП Утверждено ГП Утверждено ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено ГП Внесение изменений ГП Внесение изменений ПП Внесение изменений ПП Внесение изменений ОМ Внесение изменений ОМ Внесение изменений ПП Изменение ПП Изменение ОМ Изменение ОМ Изменение Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем Новый документ ОМ 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем Новый документ ПП 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем Новый документ ПП 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем ГП Изменение ГП Изменение ГП Утверждено ГП Утверждено Новый документ ГП 1) Формирование структуры программы Новый документ ГП 1) Формирование структуры программы Новый документ ГП 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем Новый документ ГП 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем ГП Согласование ГП Согласование ПП Согласование ПП Согласование ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено ОМ Согласование ОМ Согласование

7 Внесение изменений в госпрограмму ГП на ст. Утверждено ПП на ст. Утверждено ОМ на ст. Утверждено ГП на ст. Внесение изменений ПП на ст. Внесение изменений ОМ на ст. Внесение изменений 2 документа ПП: 1 на ст. Изменение, 2 на ст. Формирование структуры программы 2 документа ПП: 1 на ст. Изменение, 2 на ст. Формирование структуры программы На ст. Формирование структуры программы возможно: редактирование структуры госпрограммы (добавление/исключение ПП, ОМ); редактирование перечня целей и задач; редактирование перечня показателей результативности; редактирование списка соисполнителей. На ст. Формирование структуры программы возможно: редактирование структуры госпрограммы (добавление/исключение ПП, ОМ); редактирование перечня целей и задач; редактирование перечня показателей результативности; редактирование списка соисполнителей. 2 документа ГП: 1 на ст. Изменение, 2 на ст. Формирование структуры программы 2 документа ГП: 1 на ст. Изменение, 2 на ст. Формирование структуры программы 2 документа ОМ: 1 на ст. Изменение, 2 на ст. Формирование структуры программы 2 документа ОМ: 1 на ст. Изменение, 2 на ст. Формирование структуры программы

8 Обработка документов после внесения изменений ГП на ст. Формирование структуры программы ПП на ст. Формирование структуры программы ОМ на ст. Формирование структуры программы ОМ на ст. Передан отв. исполнителю ОМ на ст. Согласование ПП на ст. Передан отв. исполнителю ПП на ст. Обработан отв. исполнителю ПП на ст. Согласование ГП на ст. Передан отв. исполнителю ГП на ст. Обработан отв. исполнителю ГП на ст. Согласование ГП на ст. Утверждено

9 Перечень отчетов по ГП, ПП, ОМ В АЦК – Планирование Сведения о показателях (индикаторах) гос.программы, подпрограммы Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий гос.программы Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ГП Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации гос.программы Прогноз сводных показателей государственных заданий (Коми) Ресурсное обеспечение реализации гос.программы за счет средств бюджета Ресурсное обеспечение гос.программы из различных источников финансирования Паспорт подпрограммы Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Перечень государственных (муниципальных) программ Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

10 Перечень отчетов по ГП, ПП, ОМ В АЦК – Финансы Расходная часть бюджета Указываем период: Начальная дата – Конечная дата. Фильтр по типу бланков расходов (Смета, ПНО). Фильтр по КЦСР – выбираем ветку нужной госпрограммы. Колонки: КЦСР, Наименование КЦСР, (ДОП.ФК, Наименование ДОП.ФК – если нужны данные в разрезе мероприятий), Ассигнования, Лимиты, Расход по ЛС. Указываем Маску итогов по КЦСР *#.#.***#.

11 Спасибо за внимание!