О проекте бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2012 год Финансовое управление администрации муниципального района. - презентация

1 О проекте бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2012 год Финансовое управление администрации муниципального района Нуримановский район

2 Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2012 год Схема развитие налогового потенциала на территории района, формирование благоприятных условий для занятости населения -обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района - безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг - создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе за счет стимулирования развития налогового потенциала территорий - повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости

3 Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2012 год Схема 1.2 участие исходя из возможностей бюджета района в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и республиканского бюджетов повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг повышение качества принимаемых целевых программ, отмены неэффективных целевых программ, разработки муниципальных программ в целях перехода на формирование программного бюджета повышение качества финансового менеджмента в отраслевых (функциональных) органах администрации, в том числе за счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты продолжение реформы, направленной на совершенствование правового статуса муниципальных учреждений

4 Основные параметры бюджета района на 2012 год Схема 2 тыс. РУБ. ДОХОДЫРАСХОДЫДЕФИЦИТ ,9 0 Привлечение заемных средств не планируется

5 Структура доходов бюджета района на 2012 год Схема 3 тыс. руб.

6 Структура доходов бюджета района на 2012 год Схема 4 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 2011 год 2012 год Отклонен ие % ,2 (24,6%) ,7 (25,4%) 8 411,513,6% Безвозмездные поступления 2011 год 2012 год Отклонение % ,3 (75,4%) ,2 (74,6%) 16681,9 8,8 % ДОХОДЫ 2011 год 2012 год Отклонение , , ,4 10,0%

7 Структура собственных доходов бюджета района на 2012 год Схема 5 тыс. руб. Налоговые доходы 2011 год 2012 год Отклонен ие % , , ,717,0% Неналоговые доходы 2011 год 2012 год Отклонение % 4 523,93 227,7-1296,2 -28,7 % Налоговые и неналоговые доходы 2011 год 2012 год Отклонение , , ,5 13,6%

8 Схема 6 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Нуримановский район РБ на 2012 год

9 Схема 7.1 тыс. руб , ,0 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты 3 161, ,6 ВСЕГО ,2 Перечень безвозмездных поступлений в 2012 году

10 Схема 7.2 тыс. руб , ,7 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений Субвенции на соц. поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на учебники, технические средства обучения и др. Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования 5 135,6 90,0 ВСЕГО ,4 Перечень субвенции на реализацию переданных государственных полномочий в 2012 году

11 Схема 7.3 тыс. руб. 441,3 Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей за счет средств бюджета РБ 110,3 987,2 ВСЕГО ,4 Перечень субвенции на реализацию переданных государственных полномочий в 2012 году Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета РБ 3 807,8

12 Схема 7.4 тыс. руб. 201, ,0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся по опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 205,2 ВСЕГО ,7 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан в 2012 году 4 662,4

13 Схема 7.5 тыс. руб ,0 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1 778,6 ВСЕГО ,4 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан в 2012 году 74,6

14 Схема 7.6 тыс. руб ,6 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячную надбавку к заработной плате работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджету района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 218,4 ВСЕГО ,4 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан в 2012 году

15 Расходы бюджета района на 2012 год Схема 8 тыс. руб , , ,4 10,0%

16 Схема 9 Структура расходов бюджета муниципального района Нуримановский район РБ на 2012 год

17 При определении предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителей средств бюджета района в первую очередь была осуществлена корректировка базовых показателей: Схема 10 - в сторону уменьшения: на суммы расходов, передаваемых на уровень республиканского бюджета (учреждения здравоохранения); на суммы расходов по начислениям на оплату труда в связи со снижением страховых тарифов на заработную плату с 01 января 2012 года с 34,2 до 30,2%. - в сторону увеличения на суммы индексация отдельных видов расходов бюджета района.

18 Основные подходы при формировании расходов бюджета на 2012 год Схема 11 Расчет расходов на оплату труда произведен с учетом индексации фондов оплаты труда работников бюджетной сферы более чем на 20 % к уровню 2011 г., которая позволит обеспечить 15-ти % рост среднемесячной з/п одного работника с учетом внебюджетных источников, сокращения неэффективных расходов и проведения оптимизационных мероприятий. Индексация отдельных видов расходов бюджета района произведена с учетом следующих коэффициентов: - на текущую оплату коммунальных услуг - 13%; - на приобретение продуктов питания – 20%; - медикаментов – 10%. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств рассчитаны нормативным методом исходя из прогнозируемой численности потребителей и установленных размеров выплат. Расходы на содержание органов местного самоуправления увеличились в связи с созданием с 1 января 2012 г. финансового управления администрации муниципального района.

19 Схема 12 тыс. руб. 300,0 144,8 "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан ( годы)" «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 400,0 ВСЕГО 844,8 Софинансирование республиканских целевых программ из бюджета муниципального района на 2012 год «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на годы» и Муниципальной целевой программы «Обеспечение территории муниципального района документами территориального планирования на годы»

20 Структура расходов бюджета района на 2012 год Схема 13 тыс. руб. Показатель 2011 г 2012 г Отклоне- ние % Национальная экономика 800,02361,91 561,9195,2 Общегосударственные вопросы , , ,871,5 Образование , , ,215,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 000,01121,3121,312,1 Социальная политика , ,52 240,111,6 Культура, кинематография , ,71930,810,8 Национальная оборона 1 240,51 205,2-35,3-2,8 Жилищно-коммунальное хозяйство ,4 100,0

21 Схема Администрация района – 34768,8 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержд. бюджет на 2011 тыс. руб. Проект бюджета на 2012 тыс.руб. % роста 1. Администрация района , ,628,6 2. ЕДДС 1 000,01 121,312,1 3. МБУ «Нуримановский ИКЦ» 300,01 517,1405,7 4.Муницип. программы 147,4213,845,0 5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот ,4 в 4,7 раза 6. ДЮСШ 2 567,02 584,90,7 7. МБУ ТСМЦ «Нуриман» 325,5527,562,1 8. Пенсионное и социальное обеспечение 1 131,01 503,432,9 9Средства массовой информации 320,0 0 10Дорожное хозяйство и др. вопросы в области национальной экономики 500,0844,869,0 11Национальная оборона 1 240,51 205,2-2,8 12Физическая культура и спорт 497,0799,860,9 ИТОГО ПО , ,850,1

22 Схема Совет муниципального района – 1 850,8 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержд. бюджет на 2011 тыс. руб. Проект бюджета на 2012 тыс.руб. % роста 1. Совет муниципального района 1 234,31 850,849,9 ИТОГО по ,31 850,849,9

23 Схема Отдел культуры администрации – ,3 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержд. бюджет на 2011 тыс. руб. Проект бюджета на 2012 тыс.руб. % роста 1. Централизованная клубная система , ,510,8 2. Централизованная библиотечная система 5 917,06 100,03,1 3. Централизованная бухгалтерия 604,1750,024,2 4. Детская школа искусств 3 264,83 782,615,9 5. Книжный фонд 97,074,6-23,1 6. Муниципальные программы 375,8777,6106,9 7. Мероприятия по женсовету и совету ветеранов 25,070,0180,0 ИТОГО по , ,311,6

24 Схема Отдел образования администрации – ,0 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержд. бюджет на 2011 тыс. руб. Проект бюджета на 2012 тыс.руб. % роста 1. Субсидии дошкольным автономным учреждениям , ,613,6 2. Субсидии бюджетным учреждениям , ,714,7 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 88,050,0-43,2 4. Молодежная политика и оздоровление детей 4 741,24 895,03,2 5. Централизованная бухгалтерия, информационно- методический центр 5 779,65 951,63,0 6. Социальное обеспечение 4 156,55 135,623,6 7. Охрана семьи и детства , ,56,3 ИТОГО по , ,013,3

25 Схема Финансовое управление администрации – ,0 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержд. бюджет на 2011 тыс. руб. Проект бюджета на 2012 тыс.руб. % роста 1. Финансовое управление 4 738,3 2. Дотация сельским поселениям ,7 3. Субсидии из бюджета РБ на софинансирование бюджетных обязательств 2403,0 4. Резервный фонд администрации 530,0 ИТОГО по ,0

26 Схема 19.1 тыс. руб. 110,0 73,7 «Профильный спортивно-туристический лагерь для лучших спортсменов района, неоднократно защищавших честь района на республиканских и международных соревнованиях на годы» «Профильный спортивно-оздоровительный лагерь «Поворот» для детей, состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН, детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей на годы» «Развитие национальной спортивной борьбы курэш в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на годы» 100,1 192,0 ВСЕГО 2 326,4 Финансирование муниципальных целевых программ на 2012 год «Развитие хоккея в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на годы»

27 Схема 19.2 тыс. руб. 333,0 400,0 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» «По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на годы» «Семья» на годы 40,0 624,6 Финансирование муниципальных целевых программ на 2012 г. «Пожарная безопасность в учреждениях культуры муниципального района Нуримановский район РБ на годы» «Обеспечение территории муниципального района документами территориального планирования на годы» 300,0 «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на годы» 153,0

28 Проект Республиканской адресной инвестиционной программы района на 2012 год Схема 20 Завершение строительства хозяйственного блока МУЗ Нуримановская ЦРБ Строительство здания муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 260 мест и детского сада на 110 мест Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в с. Красная Горка Строительство социально-культурного центра в деревни Старокулево Реконструкция реабилитационного центра в п. Павловка 27,0 100,0 5,0 9,0 Сумма, млн.руб. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 20,0 Строительство полигона ТБО в п. Павловка Строительство компрессорно-насосной станции в п. Павловка 20,0 Установка электролиний для электроснабжения северо-восточного микрорайона с. Красная Горка Строительство водопровода для обеспечения водоснабжения северо- восточного микрорайона с. Красная Горка Строительство дороги Байкал-Юрмаш 237,9 10,0 8,9 18,0 ИТОГО

29 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДОКЛАД О проекте бюджета района на 2012 год