Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год в части деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Министерство. - презентация

1 Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год в части деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

2 Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год в части деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Руководитель управления финансовой отчетности Ананченко Е.В. 28 апреля 2014 года Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

3 3

4 4

5 5

6 Структура расходной части и доля в общем объеме расходов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 6

7 7

8 Динамика расходов в разрезе ведомственной структуры за период годов 8

9 Расходы областного бюджета направлены на: реализацию областных целевых программ – 1 848,5 млн. рублей; реализацию прочих непрограммных мероприятий – 1 249,1 млн. рублей; содержание подведомственных государственных учреждений, включая аппарат министерства – 104,6 млн. рублей 9

10 5 областных целевых программ областных целевых программ ОЦП, реализуемые министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в годах, млн. рублей 10

11 ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на годы и на период до 2020 года» начато строительство 3 котельных в г.о. Жигулевск, выполнены работы по модернизации 17 объектов теплоэнергетики в м.р. Безенчукский; начата разработка 66 схем теплоснабжения муниципальных образований Самарской области, а также экспертиза разработанных ранее схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; проведен энергетический аудит 79 государственных учреждений; начаты работы по установке систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии в 22 государственных учреждениях; проведены мероприятия по организационно-методическому и информационно- аналитическому обеспечению государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения, в частности: выпущено 64 телесюжета (передач, рубрик), 2 радиоролика 640 выходов и 36 радиопрограмм; принято участие в 3 выставках-форумах, конференциях, выездных мероприятиях; размещено 250 билбордов (рекламных щитов) на основных автомагистралях Самарской области; выпущено 2 брошюры (250 экз. каждая) для раздачи участникам межрегионального форума, проведенного в г. Самара; организовано обучение 40 муниципальных служащих. 11

12 ОЦП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на годы» разработан Интернет портал тарифных соглашений. проведено обучение специалистов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области работе и администрированию портала тарифных соглашений. организована горячая линия для специалистов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по работе с порталом тарифных соглашений. Исполнение: 9,2 млн. рублей или 97,9 % от плановых значений 12

13 ОЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на годы» выполнены работы по установке приборов учета в многоквартирных домах (выполнены предварительные пусконаладочные работы) Исполнение составило 446,1 млн. рублей или 100% от плановых значений 13

14 ОЦП «Чистая вода» на годы В 2013 году в эксплуатацию введено 6 объектов: водовод и уличная сеть в районном центре Безенчук; водопровод в селе Гостевка муниципальный район Борский; система водоснабжения села Дмитриевка муниципальный район Нефтегорский; водопроводные сети в селе Нероновка муниципальный район Сергиевский; система водоснабжения в селе Чувичи муниципальный район Хворостянский; водопроводные сети в селе Девлезеркино муниципальный район Челно-Вершинский. Исполнение: 320,6 млн. рублей или 98,7% от плановых значений 14

15 О годов Областная целевая программа социально-экономического развития городского округа Жигулевск на период годов введено в эксплуатацию 4,5 км ливневой канализации; 500 погонных метров сетей водоснабжения по ул. Гидростроителей; завершены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в зоне действия котельных 2,12,14. Исполнение составило 153,9 млн. рублей или 93,4% от плановых значений 15

16 ОЦП ОЦП «Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» на годы По итогам года введены в эксплуатацию 9 объектов теплоснабжения: котельная мощностью 10,5 МВт в городском округе Похвистнево; котельная 2 в селе Константиновка м.р. Большеглушицкий; котельные 3, 4 в селе Малая Глушица м.р. Большеглушицкий; котельная 5 в селе Тамбовка м.р. Большеглушицкий; котельная 6 в селе Большая Дергуновка м.р. Большеглушицкий; котельная 10 в селе Кобзевка м.р. Большеглушицкий; котельная 1 в селе Камышла м.р. Камышлинский; 2 этап котельной в поселке Подгорный м.р. Кинель-Черкасский. Фактическое освоение средств составило 67,3 млн. рублей (24,5%) 16

17 ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009–2015 годы» Обеспечивалось оказание поддержки муниципальным образованиям Самарской области по созданию условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. По итогам 2013 года введен в эксплуатацию 1 объект – канализационные очистные сооружения села Сергиевск, поселка Суходол, села Сургут Сергиевского района. Исполнение: 183,7 млн. рублей или 52,7 % от плановых значений 17

18 ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на годы и на период до 2020 года» Осуществлялось проектирование полигонов размещения твердых бытовых отходов вблизи городских округов Чапаевск, Отрадный, Похвистнево, городского поселения Нефтегорск, сельского поселения Сергиевск и для муниципального района Кинельский, вблизи районных центров Кинель-Черкассы, Большая Черниговка, Челно-Вершины, Шигоны, Хворостянка, Борское. Исполнение: 113 млн. рублей или 97,7% от плановых значений 18

19 Спасибо за внимание! 19