Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района О бюджете Юсьвинского. - презентация

1 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов начальник финансового управления администрации Юсьвинского муниципального района Г.М. Хорошева

2 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. (тыс.руб.)

3 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Источники финансирования бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. Источники финансирования дефицита бюджета ВСЕГО: ,8 0,000,00 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета ,80,00

4 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные особенности формирования доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. - увеличение норматива отчисления налога на доходы физических лиц: Наименование доходов Норматив отчислений в 2012 году Норматив отчислений в 2013 году Разница, %Источник Налог на доходы физических лиц 30%45%+15%Бюджет Пермского края

5 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. (тыс. руб.)

6 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Соотношение собственных и безвозмездных доходов в доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. (тыс. руб.)

7 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры собственных доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за период гг. (тыс. руб.) Показатель 2012 (перв.) 2012 (оценка) Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юсьвинского муниципального района, в том числе: ,2 (100%) ,8 (110,8%) ,8 (156,5%) ,8 (168,6%) ,8 (174,4%) Налог на доходы физических лиц , , , , ,2

8 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры безвозмездных поступлений в бюджет Юсьвинского муниципального района на гг. (в соответствии с проектом Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов») (тыс. руб.)Показатель 2012 (перв.) ВСЕГО: , , , ,0 Дотации , , , ,9 Субвенции , , , ,3 Субсидии , , , ,8 Иные межбюджетные трансферты 2 728, ,448,0

9 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные особенности формирования расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на гг. - индексация фондов оплаты труда; - повышение с 01 января 2013 года минимального размера оплаты труда; - индексация отдельных направлений расхода при расчёте нормативной (расчётно-нормативной) стоимости муниципальных услуг; - увеличение расходного обязательства Юсьвинского муниципального района на реализацию проекта «Мамин выбор»; - выведение в отдельный вид финансового обеспечения расходов на организацию бесплатного проезда обучающихся до места обучения и обратно.

10 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Основные параметры расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района 2013 года (тыс. руб.) Направление расходов (отрасль) 2012 (перв.) 2013 Общегосударственные вопросы78 459, ,5 Национальная оборона20,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность2 242,63 360,8 Национальная экономика46 154, ,4 Жилищно-коммунальное хозяйство13 919, ,8 Охрана окружающей среды0,0188,0 Образование , ,4 Культура и кинематография12 749, ,3 Здравоохранение15 524,49 430,2 Социальная политика36 705, ,7 Физическая культура и спорт1 620,03 365,2 Средства массовой информации1 183,31 351,6 Межбюджетные трансферты общего характера41 096, ,1 Условно утвержденные расходы0,0 ИТОГО РАСХОДОВ: , ,0

11 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 2013 года

12 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Обобщённая структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 2013 года (тыс. руб.)

13 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Муниципальный дорожный фонд на период гг. (тыс. руб.) 2012 год (перв.) (перв.) 2012 год (уточ.) 2013 год 2014 год 2015 год , , , , ,9

14 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Расходы на реализацию муниципальных целевых программ и приоритетных муниципальных проектов Юсьвинского муниципального района на 2013 год Показатель Значение показателя Общая сумма расходов на реализацию муниципальных целевых программ в расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2013 год ,5 тыс. руб. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных целевых программ в расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2013 год 14,0% Общая сумма расходов на реализацию приоритетных муниципальных проектов расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2013 год 4 415,2 тыс. руб. Удельный вес расходов на реализацию приоритетных муниципальных проектов в расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2013 год 0,9%

15 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Районный фонд финансовой поддержки на гг. (тыс. руб.) Сельские поселения 2012 (перв.) ВСЕГО: , , , ,5 Майкорское поселение 6 589,37 432,78 058,28 641,5 Купросское поселение 7 825,87 924,88 523,69 081,2 Архангельское поселение 6 449,66 399,26 953,97 470,6 Пожвинское поселение 8 776,09 553, , ,5 Юсьвинское поселение , , , ,7

16 Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Финансовая поддержка сельских поселений на гг. (тыс. руб.)