Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Сентябрьский за 2012 год. - презентация

1 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Сентябрьский за 2012 год

2 Уставом муниципального образования сельское поселение Сентябрьский (статья 15) ; Федеральным законом от ФЗ (ред. от ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 28). Публичные слушания проводятся в соответствии с:

3 Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования за 2012 год Тыс.руб. НаименованиеУтвержденоУточненоИсполненоИсполнение в % Доходы16 580, , ,987,9 Расходы16 580, , ,183,4 Дефицит (-); Профицит (+) ,5-823,8-

4 Анализ исполнения бюджета по доходам за 2012 год Тыс. руб. НаименованиеУточненный план ИсполненоОтклонение %(+;-) Налоговые и неналоговые доходы ,8109,4917,8 Безвозмездные поступления , ,184, ,6 ИТОГО:69 735, ,987, ,8

5 Исполнение бюджета по собственным доходам за 2012 год Тыс. руб. НаименованиеУточненный планИсполненоИсполнено в % Налоговые доходы ,9110,2 в том числе: Налог на доходы физических лиц ,5110,6 Налог на имущество ,889,3 Земельный налог 2429,6123,3 Государственная пошлина Неналоговые доходы ,998,2 в том числе: Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ,495,5 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ,5110,3 ИТОГО: ,8109,4

6 Основные доходные источники бюджета поселения в 2012г. в составе налоговых и неналоговых доходов

7 Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования сельское поселение Сентябрьский за 2012 год

8 Муниципальная целевая программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Сентябрьский на гг.», утверждена постановлением администрации от па на сумму тыс.рублей. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», утверждена постановлением администрации от па на сумму 234 тыс.рублей. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ:

9 Расходы бюджета на социальную сферу тыс. рублей

10 Исполнение расходной части бюджета в 2012 году (исполнение % к году)

11 Исполнение бюджета в разрезе функциональной классификации расходов

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Сумма расходов составила ,6 тыс. руб. Функционирование высшего должностного лица муниципального образования – тыс.руб. Функционирование местных администраций – 5 269,2 тыс.руб. Обеспечение проведения выборов и референдумов – 300 тыс.руб. Другие общегосударственные вопросы – 6 777,4 тыс.руб.

13 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Штатная численность военно-учетных работников в 2012 году – 0,5 ед. Оплата труда за 2012 год составила – 57,9 тыс.руб. Начисления на оплату труда за 2012 год составили – 16,2 тыс.руб.

14 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс.руб.

15 Национальная экономика тыс.руб.

16 Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб.

17 Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Нефтеюганского района тыс.руб.

18 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района в 2012 году Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) – тыс. руб. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 74,1 тыс. руб. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – ,15078 тыс. руб. Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – ,8 тыс. руб. Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – тыс. руб.

19 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !