Исполнение бюджета муниципального образования «Вольно-Донское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года Информация подготовлена на основании: - Решения. - презентация

1

2 Исполнение бюджета муниципального образования «Вольно-Донское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года Информация подготовлена на основании: - Решения Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения от «О бюджете Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; -Решения Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения от «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения от «О бюджете Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»; - Решения Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения от «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения от «О бюджете Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»». Сектор экономики и финансов администрации Вольно-Донского сельского поселения

3 Основные параметры бюджета Вольно-Донского сельского поселения сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Показатель2014 год2015 год2016 год Доходы6364,56367,76897,3 Расходы7465,26367,76897,3 Дефицит ,7-- Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения в 2014 году является изменение остатков на счетах по учёту средств бюджета. Фактическое исполнение бюджета Вольно-Донского сельского поселения за 1 квартал 2014 года составило по доходам в сумме 1 024,8 тыс. рублей (16,1% от уточнённого плана) и по расходам в сумме 1 375,6 тыс. рублей (18,4 % от уточненного плана).

4 Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2014 года Наименование дохода Уточненный план на 2014г., тыс.рублей Фактическое исполнение за 1 квартал., тыс.рублей % исполнения Налоговые доходы4108,8402,89,8 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ1142,1215,518,8 НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 31,52,68,2 ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ85,47,58,7 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ111,61,71,5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ2731,2173,06,3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА7,01,420,0 Неналоговые доходы129,01,10,9 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 128,10,2 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,9 100,0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА10,00,0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ0,0 Безвозмездные поступления2 116,7622,029,4 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1 866,2560,030,0 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации62,262,099,7 Иные межбюджетные трансферты188,30,0 ВСЕГО ДОХОДЫ6 364,51 024,816,1

5 Основные направления по доходам за 1 квартал 2014 года

6 Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2014 года НаименованиеВедРз ПРПР Уточненны й план на 2014г., тыс.рублей Фактическ ое исполнение за 1 квартал, тыс.рублей % испол- нения Общегосударственные вопросы ,2534,814,2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,8126,115,7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций ,4391,714,1 Резервные фонды ,00,0 Другие общегосударственные вопросы ,017,010,7 Национальная оборона ,010,216,4 Мобилизационная и вневойсковая подготовка ,010,216,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,01,63,4 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,01,63,4 Национальная экономика ,40,0 Водное хозяйство ,00,0 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ,40,0

7 НаименованиеВедРзПР Уточненный план на 2014г., тыс. рублей Фактическ ое исполнение за 1 квартал, тыс. рублей % испол - нения Жилищно-коммунальное хозяйство ,5110,231,0 Коммунальное хозяйство ,013,414,9 Благоустройство ,596,836,5 Культура, кинематография ,1710,024,3 Культура ,1710,024,3 Физическая культура и спорт ,08,829,3 Физическая культура ,08,829,3 ВСЕГО 7465,21375,618,4

8 Основные направления по расходам за 1 квартал 2014 года

9 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы (содержание органа местного самоуправления) 534,8 тыс. рублей (14,2%) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 126,1 тыс. рублей (15,7%) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 391,7 тыс. рублей (14,1%) Другие общегосударственные вопросы 17,0 тыс. рублей (10,7%) Глава муниципального образования 126,1тыс. рублей (15,7%) Центральный аппарат 391,7 тыс. рублей (14,1%) Реализация направления расходов в рамках муниципальн ой программы «Информаци онное общество» 4,5 тыс. рублей (26,5%) Реализация направления расходов в рамках муниципальн ой программы «Муниципал ьная политика» 12,5 тыс. рублей (73,5%)

10 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы

11 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная оборона (расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 10,2 тыс. рублей (16,4%)

12 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,6 тыс. рублей (3,4%) Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1,6 тыс. рублей (2,4%)

13 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

14 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика 0,0 тыс. рублей (0,0%) Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 тыс. рублей (0,0%) Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Вольно- Донского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Вольно-Донского сельского поселения» муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Развитие транспортной системы» Водное хозяйство хозяйство 0,0 тыс. рублей (0,0%)

15 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Жилищно-коммунальное хозяйство 110,1 тыс. рублей (31,0%) Расходы по повышению качества водоснабжения в рамках муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» 13,4 тыс. рублей (100,0 %) Коммунальное хозяйство 13,4 тыс. рублей (12,2%) Благоустройство 96,8 тыс. рублей (87,9%) Обеспечение мероприятий по обслуживанию сетей уличного освещения в рамках муниципальной программы Вольно- Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» 96,4 тыс. рублей (99,6 %) Обеспечение мероприятий по обеспечению общего уровня благоустройства территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения и содержания мест захоронения в рамках муниципальной программы Вольно-Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Вольно-Донского сельского поселения» 0,4 тыс. рублей (0,4 %)

16 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Благоустройство

17 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография 710,0 тыс. рублей (24,3%) Культура 710,0 тыс. рублей (24,3%) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Вольно-Донского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетному учреждению МБУК «Вольно-Донской СДК» 570,0 тыс.рублей (80,3 %) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Вольно- Донского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению Вольно-Донского сельского поселения МБУК «Библиотека Вольно- Донского поселения» 140,0 тыс.рублей (20,7 %)

18 Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография и средства массовой информации