Комментарии к использованию сэкономленных средств по 8 раунду ГФ Заседание СКК Алматы, 2014. - презентация

1 Комментарии к использованию сэкономленных средств по 8 раунду ГФ Заседание СКК Алматы, 2014

2 -План бюджета по проекту 8 раунда ГФСТМ по компоненту ТБ на гг.- $ Исполнение бюджета - $ (96,08%) -Общая экономия после исполнения за 2010 – 2013 г. (4 программных года) составляет $ ,5 (4,0%)

3 Э кономия за гг по противотуберкулезным препаратам П. 3.2 Закуп противотуберкулезных препаратов Исполнение бюджета на закуп противотуберкулезных препаратов второго ряда составил 98,2%. Экономия в 1,8% составила – ,83 USD П. 3.4 Контроль качества ПВР Контроль качества ПВР закупаемых на средства ГФ проведен в независимой лаборатории (Непал), включенной в списки рекомендованных ВОЗ. Лаборатория провела данную услугу на сумму менее, чем было запланировано. Исполнение бюджета – 50,9% Экономия – USD Экономия всего ,83

4 Экономия за гг. по семинарам При перевыполнении плана семинаров средства были сэкономлены в связи с тем, что при планировании расходов предполагалось, что все участники будут проживать в гостиницах, для всех был запланирован проезд авиа. Фактически, при проведении семинаров в регионах эти средства использовались по наименьшей стоимости, или вместо авиатранспорта для ближних городов с наименьшими расстояниями были использованы другие средства передвижения. Позиции в бюджете для семинаров: 1.4. – ведение ЛУ ТБ для стационаров 1.5. – ведение ЛУ ТБ для амбулаторий 1.6. – ведение ЛУ ТБ для ПМСП инфекционный контроль 4.3 – создание Советников по соблюдению режима Количество семинаров Экономия $ ,96

5 Экономия за гг по лабораторной службе Позиция МероприятиеПричины экономии Экономия USD 2.3Приобретение оборудования для быстрой диагностики ЛУ на БАКТЕК План мероприятий выполнен с меньшими затратами. Исполнение бюджета – 62% , Приобретение оборудования для определения устойчивости к R\H (Хайн- тест) План включал ремонт оборудования во всех лабораториях, но за 4 года потребность в ремонте была только в двух лабораториях. Исполнение бюджета – 16,11% ,44 2.8Внешний контроль качества тестов г.Борстель Плановые расходы включали транспортировка культур МБТ для ВОК в Борстель в обе стороны и оплату услуг. Но исследования проводились без оплаты в Казахстан культуры транспортировались на средства лаборатории в Борстеле. Исполнение бюджета – 8,3% 18871,48 Экономия $ ,04

6 Обоснование для планируемых мероприятий (1) Мероприятие КомментарииЭкономия USD СЕМИНАРЫ 1.2 региональных семинара - ТоТ по амбулаторному ведению случаев М/ШЛУ ТБ Цель - подготовить клинических преподавателей по обучению специалистов пилотных областей амбулаторному ведению больных М/ШЛУ ТБ. Семинары планируются в 2 регионах: г. Астана (для специалистов г. Астана и Актюбинской обл.) и г. Тараз (для специалистов Жамбылской и Кызылординской обл.). П.1.4 – Республиканская конференция для менеджеров ТБ программ Цель - ознакомить руководителей противотуберкулезных служб с планом реализации мероприятий в рамках Комплексного плана борьбы с ТБ в Казахстане П ,62 П.1.5 – П –3 255,74 Всего – семинара в пилотных областях по амбулаторному лечению ТБ/М/ШЛУ ТБ. Цель - обучить в каждой пилотной области фтизиатров и специалистов ПМСП по ведению больных ТБ в амбулаторных условиях П.1.6 – Республиканский семинар по ТБ/ВИЧ Цель - обучить фтизиатров и специалистов центров СПИД ведению пациентов с двойной инфекцией ТБ/ВИЧ. Для ведения семинара планируется участие внешнего эксперта. П

7 Обоснование для планируемых мероприятий (2) Мероприятие КомментарииЭкономия USD 5. Два семинара - ТоТ для областных специалистов по лекарственному обеспечению и КУИС МВД РК Цель – подготовить клинических тренеров для обучения координаторов по лекарственному менеджменту всех уровней, в том числе КУИС МВД РК, вводу информации через он-лайн режим П – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 1. Тиражирование обновленного руководства по инфекционному контролю (ИК) Руководство будет распространено для всех национальных специалистов, занимающихся выявлением, диагностикой и лечением туберкулеза. Расчетное количество экземпляров шт. П Разработка плана мероприятий по ИКПлан по ИК будет разработан с учетом расширения стационар замещающих технологий в лечении больных туберкулезом П Разработка методических материалов по учетно-отчетным формам менеджмента М/ШЛУ ТБ В Казахстане отсутствуют документы, регламентирующие ведение МиО по менеджменту М/ШЛУ ТБ. Предусмотрены расходы для авторов, типографских услуг и тиражирования. П – 5 484

8 Обоснование для планируемых мероприятий (3) Мероприятие КомментарииЭкономия USD 4. Разработка методических материалов по ТБ у детей и подростков. В Казахстане отсутствует отдельное Руководство по ЛУ ТБ у детей и подростков. Актуальность его создания не нуждается в обосновании. Документ будет разрабатывается с учетом рекомендаций экспертов ВОЗ с участием национальных специалистов НЦПТ. Планируется оплата внешнему и внутренним экспертам, за типографские услуги и тиражирование. П – РАБОЧИЕ ГРУППЫ Создание двух рабочих групп по подготовке к внедрению новой национальной программы «Комплексный план борьбы с туберкулезом на годы» 1. Рабочая группа по пересмотру нормативно- правовой базы по ТБ. Группа будет создана на уровне НПТ и будет включать представителей национальных правительственных и неправительственных заинтересованных лиц, а так же международных партнеров 2. Рабочая группа по реформированию финансирования НТП в условиях сокращения коечного фонда и перехода на амбулаторное ведение ТБ пациентов. Группа будет включать представителей МЗ РК, Минфин, Минэк. Планируется участие внешних консультантов в обоих группах. П. 4.9 –

9 Обоснование для планируемых мероприятий (4) Мероприятие ОбоснованиеЭкономия в $ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1. Ремонт вентиляционной системы лаборатории Акмолинского ОПТД (пилот KNCV по внедрению амбулаторного лечения М/ШЛУ ТБ) Бактериологическая лаборатория ОПТД переехала из аварийного корпуса в отремонтированное здание в 2012 г. и сейчас нуждается в ремонте по международным стандартам вентиляционной системы. П – Обслуживание 19 аппаратов GeneXpert Обслуживание раннее приобретенных аппаратов GeneXpert (калибровка, устранение текущих неполадок). П – Закуп двух 4-модульных аппаратов GeneXpert в ОПТД Алматинской обл. и поликлинику г.Алматы Оборудование необходимо для обеспечения быстрой диагностики ЛУ ТБ путем внедрения GeneXpert технологий, в том числе на уровне ПМСП. П –

10 Обоснование для планируемых мероприятий (5) Мероприятие КомментарииЭкономия USD 4. Закуп лабораторного оборудования. Два двухмодульных аппарата GeneXpert для СИЗО г.Алматы и поликлинике 17 г.Алматы в качестве пилота для ВИЧ- инфицированных лиц. Потребность в дополнительном лабораторном оборудовании: электронные весы (16 штук) с высокой точностью до 0,0001 г; морозильная камера для создания банка культур МБТ (18 штук); фильтры для БШБ (биологический шкаф безопасности) в целях соблюдения стандартных мер защиты персонала от заражения ТБ (44 штук); твинкубатор для Хайн в Алматинский ОПТД (1 штука). В качестве пилота планируется установить GeneXpert в СИЗО г. Алматы и поликлинике 17 г.Алматы в качестве пилота для ВИЧ- инфицированных лиц. П – ,12 П – , ,00 П – ,48 П – ,8 П – ,9 П – П ,1 Всего ,87 ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 1. Внутренняя логистика лекарственных препаратов Таможенные процедуры, фасовка, хранение и транспортировка противотуберкулезных препаратов в областные центры и пенитенциарные учреждения. П – ,03

11 Обоснование для планируемых мероприятий (5) Мероприятие КомментарииЭкономия USD 2. Исследования по оценке эффективности лечения в зависимости от использования ПВР из ГФ и РБ, а также наличия социальной поддержки Исследование запланировано по рекомендации ОГИ и надзорного комитета СКК. Будет проведено совместно с Центром по контролю и профилактике за заболеваемостью США (CDC). Данное исследование позволит Областным и городским противотуберкулезным диспансерам обосновать запрос на финансирование из местного бюджета для обеспечения устойчивости противотуберкулезных программ после прекращения финансирования из Глобального фонда. Так как это затратные статьи и перевод их на местное финансирование будет проходить легче, если будут представлены данные свидетельствующие об их эффективности П – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 1. Ремонт офиса ГРП, приобретение офисной техники Данные мероприятия были запланированы на 2013 г. по объективным причинам переносятся на 2014 год. Указанные средства будут использованы как было утверждено в заявке. На данный момент, частично проведен закуп оргтехники в 1 квартале 2014 г. Вопрос выносится для согласования так как график (сроки) выполнения мероприятия переносятся на 2014 год П. 2.1 – ,6