Подготовлен на основании проекта бюджета ЗАТО Первомайский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. - презентация

1 подготовлен на основании проекта бюджета ЗАТО Первомайский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

2 «Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета ЗАТО Первомайский на 2014 год и плановый период годов. Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. «Бюджет для граждан»

3 Бюджетная система Российской Федерации федераль ный бюджет бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджеты субъектов Российской Федерации бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов местные бюджеты Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Основные понятия

4 ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физичес - ких лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)

5 Основные понятия Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА на общегосударственные вопросы на обслуживание муниципального долга на образование на жилищно- коммунальное хозяйство на национальную экономику на физическую культуру и спорт

6 Основные понятия ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период (например, на 2014 год и на плановый период гг) Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета (например, 2014 год) Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2015 и 2016 года) Идеальный бюджет ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДОХОДЫ = ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ, Когда нарушается это равенство, возникает ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ДОХОДЫ +РАСХОДЫ = БЮДЖЕТ

7 Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности Муниципальный финансовый контроль

8 Полномочия органов местного самоуправления Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Основные вопросы, находящиеся в ведении ЗАТО Первомайский - Принятие Устава ЗАТО Первомайский и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов - Установление официальных символов ЗАТО Первомайский - Создание муниципальных предприятий и учреждений - Создание тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа - Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения - Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ ЗАТО Первомайский, преобразования ЗАТО Первомайский - Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально- экономического развития ЗАТО Первомайский - Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования МПА

9 Показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО Первомайский Показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО Первомайский Наименование показателя 2012 (отчет) 2013 (оценка) Фонд оплаты труда, тыс.руб Прибыль, тыс.руб Объём розничного товарооборота, тыс. руб

10 Основные характеристики бюджета ЗАТО Первомайский ДОХОДЫ +205,8+203,5+215,8204,2 РАСХОДЫ -205,8-198,9-217,8-206,3 ДЕФИЦИТ (-), ПРФИЦИТ (+) 0+4,6-2,0 -2,1 ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА -6,7-6,600

11 Структура доходов бюджета ЗАТО Первомайский 2014 год 2015 год 2016 год

12 Структура доходов бюджета ЗАТО Первомайский, %

13 Структура расходов по программному принципу Структура расходов по программному принципу Бюджет 2014 год Программные и непрограммные расходы, 198,89 млн. руб. муниципальные программы, 185,43 млн.руб. непрограммные расходы, 13,46 млн.руб.

14 Программный бюджет, %

15 Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" округ ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" округ ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" тыс. руб.

16 Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" тыс. руб.

17 Муниципальная программа "Управление и приватизация муниципального имущества ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" Муниципальная программа "Управление и приватизация муниципального имущества ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" тыс. руб.

18 Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для проживания, организации досуга, развития предпринимательства и торговли на территории ЗАТО Первомайский в годах" тыс. руб.

19 Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" тыс. руб.

20 Муниципальная программа "Организация и обеспечение безопасности населения, учреждений и предприятий, объектов социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" Муниципальная программа "Организация и обеспечение безопасности населения, учреждений и предприятий, объектов социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Первомайский Кировской области на годы" тыс. руб.

21 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области" на годы тыс. руб.

22 Муниципальная программа "Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский на годы" тыс. руб.

23 Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 г., тыс. руб.

24 Расходы бюджета ЗАТО Первомайский на образование, 2014 г. Всего 96,8 млн. руб.

25 12% с педагогические работники общего образования 7,6% с педагогические работники учреждений дополнительного образования 5,5% с другие категории работников учреждений Повышение зарплаты отдельным категориям работников

26 Расходы на ЖКХ ЗАТО Первомайский, млн. руб. Всего 40,24 млн. руб.

27 Расходы на молодежную политику и спорт ЗАТО Первомайский, тыс. руб. Расходы на молодежную политику и спорт ЗАТО Первомайский, тыс. руб. Мероприятия Приобретение путевок в оздоровительные лагеря Кировской области и Черноморское побережье 1464,91538,21615,1 Летние пришкольные лагеря 668,4742,2758,4 Демографическое развитие 17,019,0 Проведение мероприятий для молодежи 581,3610,4640,9 Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 367,4385,8405,1

28 Дорожный фонд ЗАТО Первомайский Дорожный фонд ЗАТО Первомайский формируется за счёт: - акцизы на нефтепродукты по нормативу 10 % - возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения - денежных взысканий (штрафов) за наруше- ние правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения общего пользова- ния; - санкций за нарушение обязательств, условий муниципальных контрактов, финансируемых из средств дорожного фонда; - безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований.

29 Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета ЗАТО Первомайский Наименование меры социальной поддержки Количество получателей Объем расходов, тыс. руб Субсидии за ЖКУ гражданам Компенсация педагогическим работникам за ЖКУ Компенсация медицинским работникам за ЖКУ Компенсация части родительской платы Выплаты на детей сирот Выплаты приемным родителям

30 Муниципальный долг ЗАТО Первомайский Погашение основного долга 6600,000 Обслуживание муниципального долга 363,000 тыс. руб.

31 Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым отделом администрации ЗАТО Первомайский п.Первомайский, ул. Волкова, 14 адрес: п.Первомайский, ул. Волкова, 14 (83366) телефон (83366) электронная почта: с 8.00 до режим работы с 8.00 до обед с до затопервомайский.рф интернет-сайт: затопервомайский.рф