Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов. - презентация

1 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА на 2014 год и на плановый период годов

2 Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 2014 год и на плановый период годов Основы формирования бюджета города на 2014 год и на плановый период годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике на годы Бюджет города на 2014 год и на плановый период годов Консервативный вариант прогноза социально- экономического развития города на годы

3 Реализация указов Президента по поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Основные направления бюджетной политики на 2014 год и на плановый период годов Выполнение действующих обязательств социальной политики Улучшение качества жизни жителей города Усиление работы по мобилизации и наращиванию доходов бюджета и улучшению их администрирования 4

4 Общие параметры бюджета города на 2014 год и на плановый период годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ , ,3 + 11,8% 1 079, , , , , , ,3 + 2,3% + 2,2% + 10,8%+ 2,0% + 2,4% - 8,3% + 4,3% - 1,0% млн. рублей , , ,3

5 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Источники финансирования дефицита бюджета города в 2014 году Заимствования в виде кредитов кредитных организаций 1 025,8 Свободные остатки на счетах по учету средств бюджета 50,0 Доходы от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности 3, ,3 млн. рублей

6 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Долговая политика города Челябинска на 2014 год Предельный объем по муниципальным гарантиям 1 600,0 Предельный объем муниципальных заимствований 3 500, ,0 млн. рублей

7 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2014 год и на плановый период годов На основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города Челябинска млн. рублей , , , ,3 - 12,9% + 4,1% + 4,3%

8 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменения федерального и регионального законодательства в 2014 году направление 20% доходов от аренды и продажи городских земель, собственность на которые не разграничена, в местные бюджеты млн. рублей Изменение бюджетного законодательства перераспределение 5% налога на доходы физических лиц в пользу региона ,4 передача акцизов на нефтепродукты в размере 10% от суммы, поступающей в консолидированный бюджет Изменение в системе межбюджетных отношений V + 278,8 V + 33,9 V На снижение собственных доходов на 12,9% к текущему году повлияло: изменение схемы распределения дифференцирован- ных нормативов отчислений от НДФЛ V ,8 возвращение на региональный уровень 50% транспортного налога и 40% налога на игорный бизнес V - 451,3

9 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Работа по увеличению собственной доходной базы бюджета Анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот. Пересмотр договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании 1 Мобилизация резервов пополнения доходов за счет сокращения задолженности по платежам в бюджетную систему и работы с «серыми» зарплатными схемами 2 за 9 месяцев 2013 года более 375,1 млн. рублей в бюджеты всех уровней

10 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Бюжетообразующие доходные источники на 2014 год и на плановый период годов 2014 год 2015 год 2016 год Налог на доходы физических лиц Земельный налог Доходы от использования имущества Прочие доходы

11 Трансферты из вышестоящих бюджетов на 2014 год и на плановый период годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ млн. рублей Дотации Субсидии Субвенции Иные 9 176, , , ,8 + 43,5% + 0,6% 175,7130,6104,5 229,6 162, , , , ,5

12 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменение законодательства в сфере разграничения расходных полномочий на финансовое обеспечение дошкольного образования на оплату труда обслуживающего, учебно-вспомогатель- ного и административно-управленческого персонала на содержание муниципального имущества по всем общеобразовательным организациям Субвенция из областного бюджета млн. рублей Дополнительно переданные расходы 682 Бюджет города

13 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Оптимизация расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период годов Общий объем первоначально планируемых расходов по собственным полномочиям на 2014 год - 6% ,1 млн. рублей перераспределение средств на первоочередные мероприятия сокращение объема муниципальных закупок органами местного самоуправления

14 Общегосударственные вопросы, национальная безопасность 5,2% Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 9,3% Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Структура расходов бюджета города в 2014 году Социальная сфера 84,1% Общий объем расходов ,6 млн. рублей Обслуживание государственного и муниципального долга 1,4%

15 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Муниципальные программы города Челябинска 64 муниципальные программы ,8 V V V 2014 год 2015 год доля программных расходов с учетом муниципальных программ 91,2% формирование всех расходов бюджета города в рамках муниципальных программ применение «программной» классификации расходов V

16 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Спасибо за внимание!