Динамика изменений основных параметров бюджета в 2008-2011 г.г. (млн.руб.) - презентация

1 Динамика изменений основных параметров бюджета в г.г. (млн.руб.)

2 Основные факторы, влияющие на доходы бюджета в 2011 году Увеличение нормативов отчислений по единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Перенос срока уплаты по налогу на имущество физических лиц на 2012 год Прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2011 год на 5,5% Увеличение ставок арендной платы за земельные участки на 12% Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества на 6,5 % Изменение порядка зачисления доходов от оказания платных услуг в соответствии с Федеральным законом от ФЗ

3 Структура доходов бюджета на г.г. млн.руб

4 СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ в разрезе доходных источников в 2011 году

5 Динамика изменения основных собственных доходных источников бюджета за годы п/п Доходные источники 2008 год факт 2009 год факт 2010 год ожидаемое исп год проект 1Налог на доходы физических лиц316,6301,8312,1340,8 2Упрощенная система налогообложения - -4,910,3 3Единый налог на вмененный доход23,924,125,730,3 4Налог на имущество организации23,82825,728,2 5Транспортный налог - -3,825 6Земельный налог18,425,426,626,8 7Госпошлина8,39,225,331,3 8Аренда земли48,839,93936,8 9Аренда имущества36,130,729,128,5 10Доходы от оказания платных услуг41,443,743,341,8 11Доходы от реализации земельных участков151,510,21,9 12Доходы от реализации муниципального имущества 28515,913,8 13Штрафы8,39,48,17,8 млн. руб.

6 Основные подходы, применяемые при прогнозировании расходов на 2011 год Расходы на заработную плату работникам бюджетных учреждений рассчитаны с учетом их повышения с на 6,5% В расходах бюджета учтено повышение тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2% Расходы на теплоэнергоресурсы предусмотрены в соответствии с лимитами энергопотребления для муниципальных бюджетных учреждений, утвержденных на 2010 год с учетом 3% снижения объема потребления на основании федерального закона от ФЗ Рост тарифов по тепловой энергии на 2011 год предусмотрен 16% (в мкр. Каринторф индекс роста составит 16,3%) Рост тарифов по электроэнергии запланирован в 2011 году на 15% Рост тарифов по водоснабжению и водоотведению на 26,2% Расходы на иные материальные затраты проиндексированы на 5,5% Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы с учетом заключенных муниципальных контрактов на открытие двух кредитных линий Изменение типа учреждений культуры, спортивных школ и городского молодежного центра

7 Структура расходов бюджета на 2011 год

8 Динамика расходов бюджета за годы Раз- дел Наименование расхода 2008 год факт 2009 год факт 2010 год ожидаемое исп год проект 01 Общегосударственные вопросы 97,859,766,374,1 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,36,56,810,4 04 Национальная экономика 1,89,52,21,3 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 111,1162,9141,4111,7 06 Охрана окружающей среды 1,40,80,40,9 07 Образование 453,1487,4492,9536,6 08 Культура 13,516,716, Здравоохранение (с учетом межбюджетных трансфертов) и спорт 116,9107,197,464,4 10 Социальная политика 59,165,281,887,5 ИТОГО860915,8905,3902,9 млн.руб млн.руб.