Отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2008 год. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2008 год

2 Исполнение бюджета Чайковского муниципального района за 2008 год (в млн. руб.)

3 Общие итоги исполнения бюджета за 2008 год Источники внутреннего финансирования Централизованные кредиты - 0,5 млн.руб. Возврат бюджетных кредитов + 3,6 млн.руб. Средства районного бюджета на г. - 23,9 млн.руб. Доходы 1484,3 млн.руб. Расходы 1463,5 млн.руб. Профицит 20,8 млн.руб.

4 Структура доходов районного бюджета Всего: 1484,3 млн.руб.

5 Исполнение собственных доходов (млн.руб.)

6 Исполнение бюджета по расходам в разрезе источников финансирования (млн.руб.)

7 ФСР в разрезе региональных приоритетных проектов за 2008 год всего – 269,7 млн.рублей

8 Инвестиционные проекты (постановление Правительства ПК)

9 Исполнение средств ФСР за 2008 год Наименование проектаСумма млн.рублей % исполнения «Новая школа» 40,167,5 «Качественное здравоохранение» 27,068,2 «Муниципальные дороги» 36,810,8 «Достойное жилье» 28,495,8 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 23,00,2 Инвестиционные проекты, всего: В том числе: 114,528,8 - муниципальный район 49,058,6 - поселения 65,56,6 ИТОГО: 269,740,7

10 Структура районного бюджета за 2008 год ВСЕГО: 1463,5 млн.руб.

11 Муниципальные целевые программы Наименование целевой программыНазначено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Целевая программа «Семья» на годы МЦП «Развитие общественных инициатив» на территории Чайковского муниципального района на гг ,989 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на годы» Программа оказания адресной помощи жителям Чайковского района на 2008 год ,894 «Комплексная программа развития АПК Чайковского муниципального района на годы»

12 Муниципальные целевые программы (продолжение) Наименование целевой программыНазначено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения ЦП «Молодежь Чайковского муниципального района» на годы «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района в гг.» 692,9 100 ЦП «Обеспечение жильем молодых семей на годы» ,382,9 «Оказание транспортной доступности льготной категории населения на садово-огородный сезон 2008 года» 980,7979,999,9 ИТОГО: 20548,619391,794,4

13 Структура расходов по экономической классификации

14 ФОТ работников бюджетных учреждений (в млн. руб.)

15 Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы (в руб.) образованиездравоохранениекультурамолодежная политика Общественная безопасность – военный персонал Общественная безопасность – гражданский персонал

16 Межбюджетные трансферты (в млн. руб.) Наименование сельского поселенияРайонный ФФПП Целевые субсидии Межбюдже тные трансферты Альняшинское поселение 4,61,3 Б.Букорское поселение 0,63,90,6 Ваньковское поселение 5,6 Зипуновское поселение 4,13,0 Марковское поселение 1,60,7 Сосновское поселение 4,70,3 Уральское поселение 3,112,00,5 Городское поселение 44,61,4 Ольховское поселение 0,1 Фокинское поселение 11,53,65,2 ВСЕГО 35,864,812,4

17 Доходы бюджета на исполнение полномочий в расчете на 1 человека за 2008 год

18 Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района (в млн. руб.)

19 Спасибо за внимание!