1 Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2010 год Администрация Тверской области Тверская область Департамент финансов Тверской области. - презентация

1 1 Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2010 год Администрация Тверской области Тверская область Департамент финансов Тверской области Тверь 2011 докладчик: и.о.начальника департамента финансов Тверской области В. В. Сенин

2 2 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение областного бюджета (млн руб.) Наименование Утверждено законом ИсполненоОтклонение (+;-) % исполнения Доходы ,5% Расходы % Дефицит(-), Профицит(+) ,9%

3 3 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение доходной части бюджета за 2010 год 103,92% (+941 млн руб.) 102,5% (+270 млн руб.) 103,5% ( млн руб.)

4 4 Администрация Тверской области Тверская область Структура доходов за 2010 год

5 5 Администрация Тверской области Тверская область Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2010 год Налоговые и неналоговые доходы: план факт % исполнения отклонение (+;-) , ,3 103, ,0

6 6 Администрация Тверской области Тверская область Структура фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2010 год

7 7 Администрация Тверской области Тверская область Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 2010 год 104,2% (+119 млн руб.) 100,7% (+2 млн руб.) 100,3% (+11 млн руб.) 80,9% (-13 млн руб.) 103,9% (+152 млн руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) ,5 +270

8 8 Администрация Тверской области Тверская область Структура безвозмездных поступлений из федерального бюджета за 2010 год (4 095 млн руб.) (3 654 млн руб.) (2 970 млн руб.) (58 млн руб.) (267 млн руб.)

9 9 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение расходной части областного бюджета по отраслям за 2010 год 91,9% (-490 млн руб) 78,5% (-807 млн руб.) 97,3% (-462 млн руб.) 97,4% (-38б млн руб.) 83,5% (-50 млн руб.) 95,2% (-618 млн руб.) 88,9% (-14 млн руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-)

10 10 Администрация Тверской области Тверская область Структура расходов областного бюджета по отраслям за 2010 год

11 11 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на социально-культурную сферу за 2010 год 97,3% (-462 млн руб.) 93,9% (-206 млн руб.) 97,1% (-76 млн руб.) 93,0% (-85 млн руб.) 99,0% (-95 млн руб.)

12 12 Администрация Тверской области Тверская область Структура расходов на социально-культурную сферу за 2010 год (9 371 млн руб.) (840 млн руб.) (3 166 млн руб.) (2 563 млн руб.)

13 13 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на национальную экономику за 2010 год Расходы на национальную экономику за 2010 год 91,7% (-154 млн руб.) 90,7% (-54 млн руб.) 97,7% (-8 млн руб.) 102,9% (+54 млн руб.) 82,8% (-101млн руб.) 60,1% (-62 млн руб.) 84,8% (-87млн руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) ,9 -490

14 14 Администрация Тверской области Тверская область Структура расходов на национальную экономику за 2010 год (1 696 млн руб.) (1 905 млн руб.) (528 млн руб.) (490 млн руб.) (328 млн руб.) (95 млн руб.) (491 млн руб.)

15 15 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год 83,5% (-50 млн руб.) 89,9% (-19 млн руб.) 100% 71,0% (-32 млн руб.)

16 16 Администрация Тверской области Тверская область Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год (79 млн руб.) (163 млн руб.) (13 млн руб.)

17 17 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2010 год 97,4% (-38 млн руб.) 98,5% (-14 млн руб.) 96,1% (-19 млн руб.) 90,3% (-6 млн руб.)

18 18 Администрация Тверской области Тверская область Структура расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2010 год (917 млн руб.) (56 млн руб.) (455 млн руб.)

19 19 Администрация Тверской области Тверская область Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2010 год 87,0% (-608 млн руб.) 99,2% (-16 млн руб.) 100,7% (+22 млн руб.) 97,9% (-16млн руб.) 100% Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) ,2 -618

20 20 Администрация Тверской области Тверская область Структура расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2010 год (778 млн руб.) (4 067 млн руб.) (2 051 млн руб.) (2 122 млн руб.) (3 317 млн руб.)

21 21 Администрация Тверской области Тверская область Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Областные объекты Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (без объектов газификации) Перечень объектов, по которым кассовое исполнение за счет средств областного бюджета не осуществлялось: Реконструкция котельной школы-интерната г.Кувшиново- 7,1 млн руб. Комбинат школьного питания в г.Тверь (ПИР)- 10 млн руб. Профессиональное училище 55.Многофункциональный зал, пос.Сандово – 11 млн руб. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Лихославльский район – 20 млн руб. ГУЗ «Детский санаторий «Прометей» (ПИР и СМР)- 2,5 млн руб. Разработка типовых проектов для отрасли животноводства – 1,5 млн руб.

22 22 Администрация Тверской области Тверская область Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Фонд софинансирования расходов Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (без объектов газификации) Финансирование инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения осуществлялось пропорционально объему фактического участия муниципального образования в реализации инвестиционной программы с учетом фактического выполнения работ. Финансирование осуществлялось в основном в 4 квартале 2010 года.

23 23 Администрация Тверской области Тверская область Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Областной бюджет (Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства) В 2010 году осуществлено финансирование работ по трем объектам : Строительства газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» - 48,2 млн руб. (85,7%) Строительство отвода с.Ильинское-д.Ромашкино (ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат»(ПИР) - 0,6 млн руб. (85,2%) Отвод на д.Крупшево –д.Орша от межпоселкового газопровода Савватьево-д.Каблуково - 9,6 млн руб. (88,8%)

24 24 Администрация Тверской области Тверская область Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн. руб.) Фонд софинансирования расходов Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства Финансирование инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения осуществлялось пропорционально объему фактического участия муниципального образования в реализации инвестиционной программы с учетом фактического выполнения работ. Финансирование осуществлялось в основном в ноябре-декабре 2010г. По 6 объектам (ДЖКХ и ГХ) финансирование не осуществлялось (13,3 млн руб.)

25 25 Администрация Тверской области Тверская область Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Строительство и реконструкция автодорог общего пользования (областные объекты) В 2010 году завершены СМР на областном объекте АИП «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва Санкт-Петербург» - Погорелово –Восход на участке км – км в Торжокском районе Тверской области». Предусматривалось финансирование 10 объектов ПИР, из них: - работы по 8 объектам ПИР завершены в 2010 году; - 1 объект ПИР переходящий, финансирование предусматривается в 2011 году; - финансирование 1 объекта ПИР не осуществлялось в связи с невыполнением подрядной организацией условий контракта по обеспечению качественного и своевременного выполнения работ по объекту.

26 26 Администрация Тверской области Тверская область Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Строительство, реконструкция и проектирование улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципальных образований Тверской области Строительство и реконструкция автодорог общего пользования Введены в эксплуатацию муниципальные объекты, финансирование проектов которых осуществлялось за счет средств областного бюджета в предыдущие годы, такие как: - ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Кимры Тверской области; - ул. Урицкого, Володарского и Ильинское шоссе в г. Кимры Тверской области; - ул. Чудова (от пер. Остречинского до ул. Садовой), Остречинского пер. (от ул. Большой до ул. Пролетарской), ул. Пролетарской (от пер. Чернышевского до ул. Тверской), ул. Садовой (от ул. Чудова до ул. Пролетарской) в г. Бежецке Тверской области.

27 27 Администрация Тверской области Тверская область Государственный долг на (755 млн руб.) (7 250 млн руб.) (516 млн руб.) (4 600 млн руб.) Общая сумма долга млн руб.

28 28 Администрация Тверской области Тверская область Объемы привлечения и погашения заемных средств (млн руб.)

29 Администрация Тверской области Тверская область 29