ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Есильского района НА 2011-2013 ГОДЫ. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Есильского района НА ГОДЫ

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Есильского района на годы и утвержден решением сессии районного маслихата от 21 декабря 2010 года 33/3 (с изменениями от 29 марта 2011 года 36/2, от 22 июня 2011 года 38/2, от 22 августа 2011 года 40/2, от 20 сентября 2011 года 42/3, от 8 ноября 2011 года 44/2 ).

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 25 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей2010 год2011 год2012 год2013 год Объем валовой продукции сельского хозяйства Млн.тенге 6731,921215,79527,310003,7 2.Объем промышленной продукции Млн.тенге 1320,51735,61813,71831,4 3.Численность населения, тыс.чел.28,526,528,5 4.Уровень безработицы, %0,50,75,63,1 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1 413,01 512,01 618,01 731,0 6.Минимальная заработная плата, тенге , , , ,0 7.Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. 2,06 2,44 1,721,74

6 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

7 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование2010 год-факт2011 год2012 год2013 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего , , Налоговые поступления425401, Неналоговые поступления17292,45377, Поступления от продажи основного капитала 6841, Поступления трансфертов и кредитов, из них: , , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , , ,0 погашение бюджетных кредитов кредиты из республиканского бюджета 39, Свободные остатки бюджетных средств 32062,641566,6

8 Основные направления поступлений в 2011 году

9 Расходы бюджета района Наименование2010 год (факт)2011 год2012 год2013 год РАСХОДЫ - всего , , в том числе: Образование , , Социальная защита и обеспечение88036,590844, Культура, спорт, информационное пространство 70426, Оборона, государственные услуги174646, , Сельское, лесное, водное хозяйство и др ,431641, Жилищно-коммунальное хозяйство422234, , Транспорт и коммуникации35261, Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие 22947,162869, Трансферты56287,794043,7 тыс.тенге

10 Основные направления расходования средств бюджета района в 2011 году

11

12 Целевые трансферты из областного бюджета на 2011 год Всего целевых трансфертов на оказание социальной помощи участникам ВОВ на оплату коммунальных услуг 748,5 - на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности на капитальный ремонт объектов образования57228,5 - на капитальный ремонт объектов теплоснабжения44201,1 - на обеспечение теплоснабжающих предприятий района твердым топливом на капитальный ремонт объектов водоснабжения на приобретение служебных автомобилей на содержание и оснащение дошкольных учреждений39360

13 Целевые трансферты из областного бюджета на 2011 год - на строительство средней школы на 420 мест государственным языком обучения ,0 - на строительство котельной к детскому саду с. Курское23928,0 - на строительство 54-квартирного жилого дома в г.Есиль на приобретение твердого топлива и оборудования для котельной с.Свободное 34810,0 - на пополнение уставного капитала на техническое обслуживание производственных объектов и жилых домов п.Красногорский 19935,9

14 Целевые трансферты из республиканского бюджета в 2011 году Всего целевых трансфертов218962,5 - на реализацию государственного заказа в дошкольных учреждениях на оснащение организаций образования учебным оборудованием9507,9 - на проведение противоэпизоотических мероприятий на социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе на реализацию Программы занятости на развитие системы водоснабжения на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры112297,6 - на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей, оставшихся без попечения родителей на увеличение размера зарплаты за квалификационную категорию учителям школ т воспитателям детских дошкольных организаций 9192

15 Социальные программы, реализуемые в 2011 году Программа занятости 2020 Цель: повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости населения Расходы бюджета – 7915 тыс.тенге Выплата социальной помощи выпускникам школ из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей для оплаты обучения в ВУЗах ( 293 тыс.тенге )