ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ТЕМЕ: ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД отчет для граждан. - презентация

1 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ТЕМЕ: ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД отчет для граждан

2 РУКОВОДИТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ФЕОФАНОВА

3 Бюджет́ - (от старонормандского bougette мешок с деньгами) - смета доходов и расходов государства. Бюджет муниципального района - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения Верхнебуреинского муниципального района. Отчет об исполнении бюджета - является формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита). Отчет об исполнении бюджета составляется финансовыми органами.

4 Основные показатели социально- экономического развития Верхнебуреинского муниципального района

5 Доходы районного бюджета (млн. рублей) План всего доходов 1 236,4 Факт всего доходов 1 200,6 97,1%

6 Структура доходов районного бюджета в динамике НДФЛ Продажа материальных и нематериальных активов Плата за негативное влияние на окружающую среду - 40,1% < в 2,3 раза - 37,3%

7 Доля платежей крупнейшими плательщиками доходов в районный бюджет в 2013 году в общем объеме налоговых и неналоговых доходов ДВЖД филиал «РЖД» ОАО «Ургалуголь» Золотодобыващие организации РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 431,0 млн. рублей 31,0 % 18,8 % 2,2 % БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 224,2 млн. рублей 52,0 % 2012 год 387,7 млн. рублей 2013 год 224,2 млн. рублей - 42,2%

8 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

9 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ млн.рублей Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района составила 82,1 процента

10 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

11 РЕЗЕРВЫ МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ Резервы мобилизации НДФЛ Недоимка организаций отрасли ЖКХ в местный бюджет на г. на г. 27,2 млн. рублей 15,1 млн. рублей рост в 1,8 раза

12 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В районный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Рост поступлений к 2012 году составил 15,2% обеспечен развитием предпринимательского сектора экономики района. рост к 2012г. + 2,6 млн. рублей ; + 15,2 % +3,3%

13 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54,8 млн. рублей факт 54,1 млн. рублей ПЛАН 101,2% Неналоговые доходы районного бюджета формируются за счет: -доходов от использования государственной и муниципальной собственности – 11, 9 млн. рублей; - платы за негативное влияние на окружающую среду – 6,3 млн. рублей; -доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат района (возврат дебиторской задолженности) – 30,8 млн.рублей; -доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 0,8 млн. рублей; - штрафов, санкций, возмещения ущерба – 5,1 млн.рублей; Поступления неналоговых доходов при плане 54,1 млн. рублей составили 54,8 млн. рублей или 101,2 %. К уровню прошлого года рост поступлений по неналоговым доходам составил 3,2 %, что обусловлено открытием новых групп в дошкольных учреждениях и ростом поступлений родительской платы за содержание детей в ДОУ, а также проведением результативных проверок надзорными органами и наложение штрафных санкций. Неналоговые доходы районного бюджета формируются за счет: -доходов от использования государственной и муниципальной собственности – 11, 9 млн. рублей; - платы за негативное влияние на окружающую среду – 6,3 млн. рублей; -доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат района (возврат дебиторской задолженности) – 30,8 млн.рублей; -доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 0,8 млн. рублей; - штрафов, санкций, возмещения ущерба – 5,1 млн.рублей; Поступления неналоговых доходов при плане 54,1 млн. рублей составили 54,8 млн. рублей или 101,2 %. К уровню прошлого года рост поступлений по неналоговым доходам составил 3,2 %, что обусловлено открытием новых групп в дошкольных учреждениях и ростом поступлений родительской платы за содержание детей в ДОУ, а также проведением результативных проверок надзорными органами и наложение штрафных санкций. рост к 2012г. 3,2 %

14 НЕДОИМКА В БЮДЖЕТ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ПОГАШЕНИЮ всего недоимка 27,9 млн. рублей

15 1 126, ,9 795,5

16 Краевой бюджет - 602,1 млн.руб. Средства поселений района – 30,5 млн.руб. Районный бюджет Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в 2013 году

17 Перечень муниципальных программ Совершенствование организации питания школьников на годы Одаренные дети на годы Всеобуч на годы Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на годы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнебуреинского муниципального района на годы Развитие системы дошкольного образования в Верхнебуреинском муниципальном районе на годы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на годы Программа обеспечения первичных мер пожарной безопасности п.Шахтинский на годы Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на годы Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского района на годы Развитие физической культуры и спорта в Верхнебуреинском муниципальном районе на гг «Жилище» на годы Программа повышения эффективности бюджетных расходов Верхнебуреинского муниципального района на период до 2013года Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" в Верхнебуреинском муниципальном районе ( годы) Развитие системы образование Верхнебуреинского муниципального района на 2013 год

18 Справочная информация: средняя заработная плата по региону в 2013 году – рублей.

19

20 Справочная информация: средняя заработная плата по региону в 2013 году – рублей.

21 Районный бюджет 1 126,9 млн.руб. Общегосударственные вопросы 76,4 млн.руб. Национальная безопасность и экономика 20,3 млн.руб Жилищно- коммунальное хозяйство 98,8 млн.руб Образование 649,7 млн.руб. Культура, кинематография, средства массовой информации 65,9 млн.руб. Физическая культура и спорт 10,0 млн.руб. Социальная политика 52,3 млн.руб. Здравоохранение 0,1 млн.руб Межбюджетные трансферты поселениям района 48,5 млн.руб. Обслуживание муниципального долга 4,9 млн.руб.

22

23 РУКОВОДИТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ФЕОФАНОВА