Отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год Начальник управления финансов Кирилловского муниципального района Г.И. Еркова. - презентация

1 Отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год Начальник управления финансов Кирилловского муниципального района Г.И. Еркова

2 Доходы районного бюджета за 2013 год тыс. руб. Параметры бюджетаУтверждено на 2013 год Фактически поступило за 2013 год Отклонение к утвержденным назначениям % исполнения к плану на год Всего доходов, в том числе: , , ,384,8 - налоговые и неналоговые доходы , ,9+ 18,6100,0 - безвозмездные поступления, в том числе: , , ,978,4 субсидии , , ,457,4 субвенции , , ,298,8 иные межбюджетные трансферты 6 223,85 643,0- 580,890,7 возврат остатков субсидий, субвенций --14,5 -

3 Доходы районного бюджета за годы, тыс.руб.

4 Структура собственных доходов районного бюджета в 2013 году, %

5 Безвозмездные поступления за годы, тыс.руб.

6 Дополнительные доходы за 2013 год, тыс.руб.

7 Крупные налогоплательщики, формирующие основную долю собственных доходов районного бюджета п./п. НалогоплательщикУдельный вес, % 1.Кирилловское районное потребительское общество 8,3 2.ПО «Кирилловские электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо- запада Вологдаэнерго» 4,9 3.ФГУ «Кирилло-Белозерский историко- архитектурный художественный музей- заповедник» 4,6 4.Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Коминтерн-2» 4,4 5.Кирилловское ДРСУ ОАО «Вологдавтодор»1,7 6.ОАО «Череповецкое карьерное управление»1,5

8 на года ,1 тыс. руб. на года ,1 тыс. руб. на года ,7 тыс. руб. на года ,7 тыс. руб ,4 тыс. руб. Межведомственная рабочая группа по платежам в районный бюджет Общая сумма недоимки по налогам, сборам и платежам в районный бюджет дополнительно получено доходов 9 100,0 тыс. руб. дополнительно получено доходов 9 100,0 тыс. руб.

9 Расходы районного бюджета за годы, тыс.руб.

10 Структура экономических статей расходов районного бюджета в 2013 году, %

11 Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2013 год, тыс.руб.

12 ОтрасльПлан, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Общегосударственные вопросы , ,099,6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 174,1 100,0 Национальная экономика , ,499,9 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,530,1 Охрана окружающей среды 420,3 100,0 Расходы районного бюджета на отрасли «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, «ЖКХ», «Охрана окружающей среды» за 2013 год

13 Расходы районного бюджета по отрасли «Образование» за 2013 год, тыс.руб.

14 ПодразделСумма расходов Культура11 797,7 Другие вопросы в области культуры7 532,6 Итого расходов по отрасли19 330,3 Расходы районного бюджета по отрасли «Культура и кинематография» за 2013 год, тыс.руб.

15 Расходы районного бюджета по отрасли «Здравоохранение» за 2013 год, тыс.руб. Расходы районного бюджета по отрасли «Здравоохранение» за 2013 год, тыс.руб.

16 Расходы районного бюджета по отрасли «Социальная политика» за 2013 год, тыс.руб.

17 Расходы районного бюджета по отраслям «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 2013 год, тыс.руб.

18 Основные характеристики исполнения районного бюджета за 2013 год, тыс.руб.

19 Спасибо за внимание!