ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА Докладчик: Начальник Финансово-экономического. - презентация

1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА Докладчик: Начальник Финансово-экономического управления Елена Александровна Карнаухова

2 Основные показатели исполнения бюджета Доходная часть бюджета Наименование показателяУтвержденный план на 2013 год Уточненный план на 2013 год Исполнение% исполнения Остаток (- перевыполнение, + недовыполнение) Общий объем доходов, всего , , , ,2 в т.ч. налоговые поступления , , , ,7 в т.ч. неналоговые поступления , , , ,7 в т.ч. безвозмездные поступления , , , ,2 Расходная часть бюджета Наименование показателяУтвержденный план на 2013 год Уточненный план на 2013 год Исполнение% исполнения Остаток Общий объем расходов, всего , , , ,0 -Дефицит (+профицит) 0, , ,3

3 Исполнение доходной части (функциональная структура)

4 Исполнение расходной части (функциональная структура) ,8 т.р. (71% исполнения)

5 Исполнение по разделам 07, 08,11«Социальная сфера» Образование в т.ч. Дошкольное образование исполнение 72% ,1 т.руб. Общее образование исполнение 69 % ,1 т.руб. Молодежная политика и оздоровление детей исполнение 96 % ,5 т.руб. Другие вопросы в области образования исполнение 73 % ,5 т.руб. Культура, кинематография в т.ч.: Культура исполнение 91% ,7 т.руб. Другие вопросы в области культуры, кинематографии исполнение 72% ,3 т.руб. Физическая культура и спорт в т.ч.: Массовый спорт исполнение 94% ,3 т.руб. Другие вопросы в области физической культуры и спорта исполнение 76% ,3 т.руб ,8 тыс. рублей

6 Исполнение по разделу 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 60,6% 1) Жилищное хозяйство План ,9 тыс.руб. Факт ,0 тыс.руб. 2) Коммунальное хозяйство План ,7 тыс.руб. Факт ,2 тыс.руб. 4) Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства План 3 544,1 тыс.руб. Факт 2 700,0 тыс.руб. 3) Благоустройство План ,7 тыс.руб. Факт 2 552,3 тыс.руб. 38% 07% Удельный вес в структуре расходов План ,4 тыс.руб. Факт ,6 тыс.руб. (Исполнение 58%)

7 Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика», функциональная структура Связь и информатика План 1900 тыс.руб. Топливно – энергетический комплекс План 2 314,6 тыс.руб. Другие вопросы в области национальной экономики План ,0 тыс.руб. Факт 6 756,7 тыс.руб.(54%) Сельское хозяйство и рыболовство План ,3 тыс.руб. Факт ,1 тыс.руб.(90%) Дорожное хозяйство (дорожные фонды) План ,2 тыс.руб. Факт ,7 тыс.руб.(49%) 88,6% 7,8% 3,6% План ,1 тыс. рублей Факт ,8 тыс. рублей Исполнение 50%

8 Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» План 505,0 тыс.руб. План 505,0 тыс.руб. Факт ,7 тыс.руб. Факт ,7 тыс.руб. План ,0 тыс.руб. План ,0 тыс.руб. Факт 288,7 тыс.руб. Факт 288,7 тыс.руб. План ,1 тыс.руб. План ,1 тыс.руб. Факт ,0 тыс.руб. Факт ,0 тыс.руб. Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства План ,1 тыс. руб. Факт ,3 тыс. руб. (45%)

9 Благодарю за внимание