Система бюджетирования в ООО «СП БИЗНЕС КАР» Алексей Вороной Директор департамента ИТ ООО «СП БИЗНЕС КАР» 25.03.2008. - презентация

1 Система бюджетирования в ООО «СП БИЗНЕС КАР» Алексей Вороной Директор департамента ИТ ООО «СП БИЗНЕС КАР»

2 О группе компаний «БИЗНЕС КАР» ООО «СП БИЗНЕС КАР» ( - основана в 1991г. как совместное предприятие между подразделением Министерства Внешних Экономических связей СССР и японским торговым домом Toyota Tsusho Corporation. (92% - ТТС, 8% - менеджмент компании) Направления деятельности группы компаний: Продажа и послепродажное обслуживание автомобилей TOYOTA и LEXUS ( Аренда автомобилей ( Услуги лизинга ( Дистрибуция материалов и оборудования для кузовного ремонта - Nippon Paint ( Продажа и послепродажное обслуживание индустриальной техники TOYOTA ( Продажа и послепродажное обслуживание мототехники YAMAHA ( motors.ru) motors.ru Дистрибуция аксессуаров В группе компаний более 1500 сотрудников 9 ТТЦ в Москве 4 ТТЦ в регионах Годовой оборот 1120 млн.$ (без НДС)

3 Бюджетирование Цель бюджетирования: Основной целью бюджетирования является организация эффективного процесса управления деятельностью компании и его структурных подразделений посредством планирования, контроля и анализа финансово-экономических показателей (доходы, расходы, поступления, выплаты, инвестиции)

4 Oracle Financial Analyzer (OFA) Результаты внедрения Реально работало часть бюджетов Выводы Можно настроить очень сложные вычисления Система очень «статична» Нет контроля изменения данных

5 Oracle Enterprise Planning and Budgeting (OEPB) Результаты внедрения Система работает, но очень нестабильно. Эксплуатировать невозможно. Выводы Из-за сложности финансовой модели, часть вычислений делается в Excel Необходимо настраивать один и тот же бизнес процесс для плана и для факта

6 Что делать? Миграция на Hyperion Planning Переход на систему бюджетирования других вендоров Написать систему самим

7 Спасибо за внимание! Алексей Вороной Директор департамента ИТ ООО «СП БИЗНЕС КАР»