Объем муниципального задания в 2012г.: - по плану -1203 учащихся, - фактическое исполнение -1218 учащихся. Объем финансирования муниципального задания. - презентация

1 Объем муниципального задания в 2012г.: - по плану учащихся, - фактическое исполнение учащихся. Объем финансирования муниципального задания (на реализацию общеобразовательных программ) в 2012г. – ,5 тыс.руб.

2 Общехозяйственные и материальные расходы (краевой бюджет – ,0 тыс.руб.) Расходы на оплату труда и компенсационные выплаты- 97,9% (26075,5тыс.руб.) Расходы на оплату труда и компенсационные выплаты- 97,9% (26075,5тыс.руб.) Общехозяйственные расходы- 1,1% (292,7тыс.руб. Общехозяйственные расходы- 1,1% (292,7тыс.руб. 1. Услуги связи- 52,0 тыс.руб. 2. Курсы повышения квалификации- 52,3 тыс.руб. 3. Подписка на печатные издания- 125,1 тыс.руб. 4. Приобретение и обслуживание программного обеспечения- 63,3 тыс.руб. Материальные расходы- 1,0% (228,8тыс.руб.) Материальные расходы- 1,0% (228,8тыс.руб.) 1.Моющие средства- 52,6 тыс.руб. 2. Канцелярские товары- 55,5 тыс.руб. 3. Запчасти для оргтехники-110,8 тыс.руб. 4. Спортивная форма- 9,9 тыс.руб.

3 Общехозяйственные и материальные расходы (муниципальный бюджет – 4 809,5 тыс.руб.) Расходы на коммунальные услуги- 49,0% (2358,2 тыс.руб.) Расходы на коммунальные услуги- 49,0% (2358,2 тыс.руб.) Расходы на содержание имущества- 50,2% (2413,3 тыс.руб.) Расходы на содержание имущества- 50,2% (2413,3 тыс.руб.) 1. Вывоз мусора-240,4тыс.руб. 2. Дезстанция-13,2 тыс.руб. 3. Обслуживание теплосчетчиков 55,9тыс.руб. 4. Обслуживание охранной и пожарной сигнализации-91,1тыс.руб. 5. Заправка огнетушителей-3,6тыс.руб. 6. Обслуживание электрохозяйства- 21,9тыс.руб. 7. Обслуживание комп.техники- 23,8тыс.руб. 8. Обслуживание видеонаблюдения- 9,0тыс.руб. 9. Текущий ремонт здания-923,9тыс.руб. 10. Оплата налога на имущество, экологического налога-1030,5 тыс.руб. Общехозяйственные расходы- 0,8% (38,0тыс.руб.) Общехозяйственные расходы- 0,8% (38,0тыс.руб.) 1.Обновление программного обеспечения административного корпуса – 38,0 тыс.руб.

4 Распределение денежных средств, полученных для выполнения муниципального задания, по видам расходов учреждения на 2012г.

5 Объем полученных средств от приносящей доход деятельности, благотворительных поступлений (1 141,0 тыс.руб.): 1. Сдача в аренду помещений – 18,5 тыс.руб. 2. Платные дополнительные образовательные услуги – 940,2 тыс.руб. 3. Возмещение коммунальных услуг арендаторами – 44,6 тыс.руб. 4. Благотворительные поступления – 137,7 тыс.руб.

6 Использование средств от приносящей доход деятельности, благотворительных поступлений: 1. Оплата труда – 857,2 тыс.руб. 1. Оплата труда – 857,2 тыс.руб. 2. Коммунальные услуги – 124,1 тыс.руб. 2. Коммунальные услуги – 124,1 тыс.руб. 3. Обслуживание средств охраны – 45,5 тыс.руб. 3. Обслуживание средств охраны – 45,5 тыс.руб. 4. Обслуживание видеонаблюдения – 3,0 тыс.руб. 4. Обслуживание видеонаблюдения – 3,0 тыс.руб. 5. Текущий ремонт оборудования – 2,2 тыс.руб. 5. Текущий ремонт оборудования – 2,2 тыс.руб. 6. Курсы повышения квалификации – 15,9 тыс.руб. 6. Курсы повышения квалификации – 15,9 тыс.руб. 7. Обновление программного обеспечения – 7,1 тыс.руб. 7. Обновление программного обеспечения – 7,1 тыс.руб. 8. За расчет по экологическому налогу – 1,0 тыс.руб. 8. За расчет по экологическому налогу – 1,0 тыс.руб. 9. Оплата штрафов, пеней – 7,8 тыс.руб. 9. Оплата штрафов, пеней – 7,8 тыс.руб. 10. Оснащение материально-технической базы (контейнеры д/мусора, камера видеонаблюдения, спортинвентарь) – 71,9 тыс.руб. 10. Оснащение материально-технической базы (контейнеры д/мусора, камера видеонаблюдения, спортинвентарь) – 71,9 тыс.руб. 11. Приобретение хозяйственных средств (краска фасадная ) – 5,3 тыс.руб. 11. Приобретение хозяйственных средств (краска фасадная ) – 5,3 тыс.руб.

7 Использование средств от сдачи в аренду недвижимого имущества (18,5 тыс.руб.): 1.Обстуживание средств охраны – 3,8 тыс.руб. 1.Обстуживание средств охраны – 3,8 тыс.руб. 2.Курсы повышения квалификации– 8,9 тыс.руб. 2.Курсы повышения квалификации– 8,9 тыс.руб. 3.Оплата штрафов, пеней – 0,5 тыс.руб. 3.Оплата штрафов, пеней – 0,5 тыс.руб. 4.Приобретение хозяйственных средств (краска фасадная ) – 5,3 тыс.руб. 4.Приобретение хозяйственных средств (краска фасадная ) – 5,3 тыс.руб.

8 Использование средств от платных дополнительных образовательных услуг (940,2тыс.руб.): 1.Оплата труда – 812,4 тыс.руб. 1.Оплата труда – 812,4 тыс.руб. 2.Коммунальные услуги – 79,5 тыс.руб. 2.Коммунальные услуги – 79,5 тыс.руб. 3.Обстуживание средств охраны – 2,8 тыс.руб. 3.Обстуживание средств охраны – 2,8 тыс.руб. 4.Текущий ремонт оборудования – 2,2 тыс.руб. 4.Текущий ремонт оборудования – 2,2 тыс.руб. 5.Курсы повышения квалификации – 2,7 тыс.руб. 5.Курсы повышения квалификации – 2,7 тыс.руб. 6.За расчет по экологическому налогу – 1,0 тыс.руб. 6.За расчет по экологическому налогу – 1,0 тыс.руб. 7.Оплата штрафов, пеней – 7,3 тыс.руб. 7.Оплата штрафов, пеней – 7,3 тыс.руб. 8.Оснащение материально-технической базы (контейнеры д/мусора, камера видеонаблюдения, спортинвентарь) – 32,3 тыс.руб. 8.Оснащение материально-технической базы (контейнеры д/мусора, камера видеонаблюдения, спортинвентарь) – 32,3 тыс.руб. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги утверждены постановлением администрации города Сочи от г «Об утверждении цен (тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой 24 г.Сочи Цены (тарифы) на платные образовательные услуги утверждены постановлением администрации города Сочи от г «Об утверждении цен (тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой 24 г.Сочи

9 Использование средств от возмещения коммунальных услуг арендаторами (44,6тыс.руб.): 1. Коммунальные услуги – 44,6 тыс.руб. 1. Коммунальные услуги – 44,6 тыс.руб.

10 Использование благотворительных пожертвований (137,7 тыс.руб.): 1.Оплата труда (трудоустройство несовершеннолетних) – 44,8 тыс.руб. 1.Оплата труда (трудоустройство несовершеннолетних) – 44,8 тыс.руб. 2.Курсы повышения квалификации – 4,2 тыс.руб. 2.Курсы повышения квалификации – 4,2 тыс.руб. 3.Обстуживание средств охраны – 38,9 тыс.руб. 3.Обстуживание средств охраны – 38,9 тыс.руб. 4.Обслуживание видеонаблюдения – 3,0 тыс.руб. 4.Обслуживание видеонаблюдения – 3,0 тыс.руб. 5. Обновление программного обеспечения – 7,1 тыс.руб. 5. Обновление программного обеспечения – 7,1 тыс.руб. 6.Оснащение материально-технической базы (посуда для школьной столовой ) – 32,3 тыс.руб. 6.Оснащение материально-технической базы (посуда для школьной столовой ) – 32,3 тыс.руб.

11 Дополнительные средства выделенные на оснащение материально-технической базы учреждения (субсидии на иные цели) - : 1.Средства муниципального бюджета в размере – 474,1 тыс.руб. Использованы на приобретение проекторов, синтезатора, ксерокса, досок учебных, стеллажей д/хранения документов, банкеток, стендов информационных, кондиционера, спортивного инвентаря. 1.Средства муниципального бюджета в размере – 474,1 тыс.руб. Использованы на приобретение проекторов, синтезатора, ксерокса, досок учебных, стеллажей д/хранения документов, банкеток, стендов информационных, кондиционера, спортивного инвентаря. 2.Средства краевого бюджета в размере- 602,9 тыс.руб.. Использованы на приобретение тира электронного, противогазов в кабинет ОБЖ, литературы учебной. 2.Средства краевого бюджета в размере- 602,9 тыс.руб.. Использованы на приобретение тира электронного, противогазов в кабинет ОБЖ, литературы учебной. 3. Средства выделенные на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования – 176,0 тыс.руб. для приобретения туристического оборудования и художественной литературы для школьной библиотеки. 3. Средства выделенные на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования – 176,0 тыс.руб. для приобретения туристического оборудования и художественной литературы для школьной библиотеки.