ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный декабрь (от 5 и 9 декабря) Егиндыкольского района на 2013-2015 годы. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный декабрь (от 5 и 9 декабря) Егиндыкольского района на годы

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на годы и утвержден решением районного маслихата от 21 декабря 2012 года 5С11-1.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 20 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год Объем валовой продукции сельского хозяйства Млн.тенге 3208,712458,313456, Объем промышленной продукции Млн.тенге , ,7 3.Численность населения, тыс.чел.6,46,66,76,8 4.Уровень фиксированной безработицы, % 5,75,65,45,3 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

6 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

7 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего98608, в том числе: Налоговые поступления Неналоговые поступления2115, Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов и кредитов, из них: , , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , ,2 бюджетные кредиты из республиканского бюджета Свободные остатки бюджетных средств 44039,139554

8 Расходы бюджета района Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ – всего, в т.ч , , Образование417102, , Социальная защита и обеспечение 42810, Культура, спорт, информационное пространство Оборона, государственные услуги Сельское, лесное, водное хозяйство и др , Жилищно-коммунальное хозяйство , Транспорт и коммуникации Прочие , Обслуживание долга1,5 Трансферты16434,5827,4 тыс.тенге

9 Бюджет Егиндыкольского района на 2013 год КБКНаименование ИТОГО 2013 год в том числе: Целевые трансферты из Республиканского бюджета целевые трансферты из областного бюджета Районный/ городской бюджет I. ДОХОДЫ938488, ,088491, ,0 1Налоговые поступления110685,0 2Неналоговые поступления3 317,0 3Поступления от продажи основного капитала861,0 4Поступления трансфертов823625, ,088491, ,0 II. ЗАТРАТЫ962608, ,071385, ,0 01Государственные услуги общего характера157198, ,0 02Оборона622,0 03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Образование446323,222019,726792, ,5 05Здравоохранение0,0 06Социальная помощь и социальное обеспечение36206,0331,035875,0 07Жилищно-коммунальное хозяйство140821, ,037220,236204,1 08Культура, спорт, туризм и информационное пространство67396,0 09Топливно-энергетический комплекс и недропользование0,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 36001,315888, Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность ,00 12Транспорт и коммуникации32859,0 13Прочие37310,54605, ,5 14Обслуживание долга1,5 15Трансферты827,4 тыс.тенге

10 КБКНаименование ИТОГО 2013 год в том числе: целевые трансферты из республиканского бюджета целевые трансферты из областного бюджета районный/ городской бюджет III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ906,8 0,0 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ4597,0 0,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 4597,0 ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ3690,2 0,0 5Погашение бюджетных кредитов3690,2 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 18070,00,018070,00,0 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ17106,00,017106,00,0 13Прочие17106,0 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА 0,0 6Поступления от продажи финансовых активов государства0,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА-40460,8-906,80, ,0 VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 40460,8906,80,039554,0 ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ4597,0 0,0 7Поступления займов4597,0 ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ3690,2 0,0 16Погашение займов3690,2 Используемые остатки бюджетных средств39554,0

11 Основные направления расходования средств бюджета района в 2013 году

12 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2013 год Наименование Сома Сумма (тысяч тенге) Всего Целевые текущие трансферты43268,0 в том числе: Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района13770,3 На увеличение штатной численности 876 На проведение противоэпизоотических мероприятий12894,3 Отдел экономики и финансов района2 118,0 На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов2 118,0 Отдел образования, физической культуры и спорта района22019,7 На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на годы, в том числе:3 188,7 оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 2800,0 обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому388,7 На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 4 610,0 На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 4 844,0 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования5 436,0 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе3 941,0

13 Наименование Сома Сумма (тысяч тенге) Аппарат акима села Егиндыколь3105,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»2 350,0 На увеличение штатной численности755 Аппарат акима Алакольского сельского округа535,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»535,0 Аппарат акима Узынкольского сельского округа500,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»500,0 Аппарат акима села Спиридоновка340,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»340,0 Аппарат акима села Бауманское550,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»550,0 Аппарат акима села Коржинколь330,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»330,0 Целевые трансферты на развитие67397 в том числе: Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах67397 Бюджетные кредиты 4597,0 в том числе: Отдел экономики и финансов района4597,0 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов4597,0

14 Целевые трансферты из областного бюджета на 2013 год Наименование Сома Сумма (тысяч тенге) 12 Всего88491,2 Целевые текущие трансферты37871,8 в том числе: Отдел образования, физической культуры и спорта района26792,0 На противопожарные мероприятия26792,0 Отдел занятости и социальных программ района331,0 На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи 151,0 На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области 180,0 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района ,8 На текущий ремонт площадки водных сооружений и разводящих сетей с.Егиндыколь3706,8 На разработку градостроительной документации7 042,0 Целевые трансферты на развитие50619,4 в том числе: Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 50619,4 На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах33513,4 На развитие коммунального хозяйства17106,0

15 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2013 году НаименованиеСумма (тенге) ВСЕГО, в том числе социальная помощь: больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП -семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП -на оперативное лечение инвалидам 1, 2 группы, детям – инвалидам до 16 лет, с учетом прожиточного минимума, в размере 15 МРП -к празднованию Дня Победы в ВОВ -ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 1,5МРП -туббольным, в размере 15 МРП -на погребение несовершеннолетних детей, в размере 15 МРП -участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи -на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области

16 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч Расходы на содержание органа управления внутренней политики, культуры и развития языков Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 5888, Проведение мероприятий по спорту Поддержка культурно-досуговой работы Функционирование районных библиотек13754, Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы тыс. тенге

17 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы по образованию, всего , , в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование , Прочие услуги в области образования18210,152549, тыс. тенге

18 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 42810, в том числе: Социальная помощь29867, Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения тыс. тенге

19 Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую местность Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма , , ,65566, Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья 2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма , , тыс. тенге

20 Отчет об исполнении бюджета района за 2011 год Утвержден решением сессии районного маслихата от 3 мая 2012 года 5С 4-1 млрд. тенге

21 Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год от 23 апреля 2013 года 5С 15-1 Утвержден решением сессии районного маслихата млрд. тенге