1 О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов Докладчик: Заместитель главы администрации Пермского. - презентация

1 1 О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2012 год и плановый период годов Докладчик: Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию Гладких Татьяна Николаевна

2 Прогноз социально-экономического развития Пермского района на годы, млн. рублей Показатели2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г. Фонд заработной платы Выручки предприятий и организаций Объем инвестиций в основной капитал Индекс потребительс- ких цен 112,2107,2109,5108,1106,1104,7

3 3 Основные характеристики бюджета Пермского района на годы, млн. рублей показатели2011 год (первонач альный) 2012 год (прогноз) отклонение сумма% доходы1859,21701,4-157,891,5% расходы1885,81682,5-203,389,2% дефицит (-), профицит (+) -26,6 18,9-45,5-71,1%

4 Основные характеристики бюджета Пермского района на годы, млн. рублей показатели2013 год2014 годОтклонение 2014 год к 2011 году сумма% доходы1650,91796,0-63,296,6% расходы1626,31796,4-89,495,3% дефицит (-), профицит (+) 24,6 0,4-26,2-150,4%

5 5 Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ (в условиях 2011 года) Бюджет Пермского муниципального района (-234,4 млн. руб.) ЗдравоохранениеМилиция общественной безопасности Краевой бюджет 152,5 млн. руб. Федеральный бюджет 81,9 млн. руб.

6 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (район) ПараметрыДействующая схема 2011года Предлагаемая схема на НДФЛ35%30% Транспортный налог100% Налог на имущество организаций 70%- Госпошлина за регистрацию транспортных средств +- ЕНВД100% (-35%) ЕСХН65%65 % (-65%) Штрафы в области дорожного движения +- Доходы от аренды и продажи земли 50% 6

7 Изменение размеров региональных фондов на гг. в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство РФ 7 Региональный ФФПМР(ГО) Региональный ФСР 14 % 3,0 % 11,5 2,5 % 2011 год2012 год

8 Изменение доходных источников в связи с изменением полномочий (в условиях 2011 года) 8 Бюджет Пермского муниципального района (-239 млн. руб.) Налог на имущество организаций, 70% (-128,4 млн.руб.) РФФПМР (ГО) (уменьшение с 14% до 11,5% КБ) (-53,7 млн. руб.) НДФЛ, 5% (35,6 млн. руб.) РФСР (уменьшение с 3% до 2,5% доходов КБ) (-13,2 млн.руб.) Госпошлина за регистрацию транспортных средств (- 6 млн.руб.) Штрафы в области дорожного движения (-2,4 млн.руб.)

9 Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на годы 9 млн. руб % - 8,5%

10 Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на годы 10 млн. руб. 52% 14% 53% 34% 24% 23% 49% 27% 24% 48% 30% 22%

11 Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2012 год 11

12 Динамика поступления налоговых доходов на годы 12 млн. руб. 4% - 32%

13 Динамика поступления налога на доходы физических лиц за годы 13 млн. руб. 8% - 7%

14 Динамика поступления неналоговых доходов на годы 14 тыс. руб. -26% -58%

15 Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на годы 15 млн. руб. -3,3% -10,8%

16 Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на годы приоритет – действующие обязательства; индексация расходов на коммунальные услуги, материальные и другие расходы; учет в расходах снижения с тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования с 34% до 30%; предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 16

17 Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ работников бюджетной сферы в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 3% Рост ФОТ в 2011 году – 7,3% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 7,3% Рост заработной платы за годы – 20,2% 17 13,4%

18 Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ учителей в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 сентября 2011 года – 18,1% Рост ФОТ в 2011 году – 13,1% с 1 июля 2012 года – доведение заработной платы до средней по экономике 18 30%

19 Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ воспитателей детских садов в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 18,1% Рост ФОТ в 2011 году – 11,3% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 18,6% Рост заработной платы за годы – 37,8% 19 30%

20 Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ педагогов дополнительного образования в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 3% Рост ФОТ в 2011 году – 7,3% с 1 января 2012 года – 14,6% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 22,9% Рост заработной платы за годы – 37,8% 20 13,4%

21 Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на годы 21

22 Динамика расходов бюджета района на Образование за годы 22 тыс. руб. 13%

23 Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за годы 23 тыс. руб. -15%

24 Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за годы 24 тыс. руб. 23%

25 Динамика расходов бюджета района на Культуру за годы 25 тыс. руб. 20%

26 Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за годы 26 тыс. руб.

27 Динамика расходов бюджета района на Общегосударственные вопросы за годы 27 тыс. руб.

28 Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за годы 28 тыс. руб. 59%

29 Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за годы 29 тыс. руб. 74%

30 Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за годы 30 тыс. руб.

31 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений 31 Районный ФФПП Резерв выравнивания 4445,6 т.р т.р. 3983,0 т.р т. р год2012 год Региональный ФФПП т.р т.р.

32 Реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ на 2012 год 32 Наименование Итого, тыс.руб. 1 ВЦП "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на годы" 2 000,0 2 ВЦП "Создание условий для развития сельского хозяйства в Пермском муниципальном районе на годы" 801,0 3 ДЦП "Поддержка малого предпринимательства в Пермском муниципальном районе на годы" 690,0 4 ДЦП "Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на годы" 650,0 5 ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района до 2015 года" 1 700,0 6 ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений образования на годы" ,8 7 ВЦП "Качественное здравоохранение на годы" ,0 8 ВЦП "Приведение в нормативное состояние и модернизация деятельности учреждений культуры Пермского муниципального района" на годы 1 127,0 9 "Долгосрочная целевая программа на годы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе" 2 654,6 10 ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском муниципальном районе на годы" 5 727,4 Итого ,8

33 Инвестиционные расходы на 2012 год 33

34 34 Спасибо за внимание!