Исполнение сметы расходов в 2010 году, планирование расходов в 2011 году. - презентация

1 Исполнение сметы расходов в 2010 году, планирование расходов в 2011 году

2 Финансовые потоки СубвенцииМестный бюджет Расходы на содержание имущества Расходы на содержание имущества ФОТ, учебные расходы ФОТ, учебные расходы бюджетные учреждения N2 N1

3 Финансирование школы ФОТ, учебные расходы Расходы на содержание имущества 3067 тыс. Руб тыс. Руб.

4 Норматив на одного учащегося

5 Бюджет 2010 в сравнении с 2009 годом

6 Причины уменьшения объемов финансирования Количество учащихся учебный год учебный год – 112 человек

7 Проект сметы расходов на 2010 год исходя из размеров подушевого финансирования Показатели по школеРазмеры нормативов (руб.) Количество учащихся Сумма (тыс. руб.) ОУ, имеющее дровяное отопление ОУ, имеющее пришкольный интернат ОУ, осуществляющее подвоз ОУ, имеющее ГПД на 1 ступени ,0 Численность учащихся в ГПД на 2 ступени, нуждающихся в подвозе 94255,0 Налоги на землю, имущество57 Итого1846

8 Смета расходов на 2010 год по Бондюжской средней школе Наименование статей и подстатейКодУтверждено бюджетных ассигнований на год Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Приобретения услуг Тепло, электроэнергии, вода223948

9 Прочие услуги Подписка5,0 Обслуживание пожарной сигнализации16,0 Обслуживание электрооборудования18,0 СЭС15,0 Услуги по договору45,0 Прочие расходы29057 Увеличение стоимости основных средств3100

10 Увеличение стоимости материальных запасов Питание ГПД4 ГСМ85 Запчасти30 Питание интерната 169,0 хозтовары21 Итого1888

11 Исполнение сметы Квартал% исполнения 3 квартал8847% Год

12 Сравнительный анализ исполнения сметы расходов

13 Экономия МероприятиеСтоимость ( тыс. руб.) Оборудование в медицинский кабинет 30,0 Оборудование в кабинет технологии и информатики 24,0 Земельно-кадастровые паспорта 21,0 Кадастровые паспорта зданий 8,0

14 Кредиторская задолженность на конец 2010 года 310 статья – 6 тыс. руб. 226 статья 1,8 тыс. руб. обслуживание пож. сигнализации, 1,6 –обслуживание антивирусной программы, 9,0- замеры сопротивления изоляции

15 Расходование средств на учебные расходы СтатьяСуммаПриобретения 3405,0ксероксная бумага 31015,0учебные пособия по биологии 5-9 классы, география 6 класс Итого20,0

16 Норматив на одного учащегося

17 Объем фонда оплаты труда

18 Объем средств местного бюджета

19 Причины уменьшения объема финансирования из средств местного бюджета снижение численности учащихся( человек, человек) финансирование коммунальных услуг в 2011 году исходя из площадей (коммунальные услуги тыс. руб, а запланированные расходы – 705 тыс. руб.) нормативы финансирования пришкольного интерната (2010 год-31,5 тыс. руб., ,6 тыс. руб.)

20 Смета расходов на 2011 год Наименование статей и подстатейКодУтверждено бюджетных ассигнований на 2010/2011год Оплата труда и начисления на оплату труда / 567 Заработная плата211345/423 Начисления на оплату труда213106/144 Приобретения услуг /719 Тепло, электроэнергии, вода, связь /496

21 Прочие услуги226114/223 Подписка Обслуживание компьютерной техники 5,0/0 0/20,0 Обслуживание пожарной сигнализации16,0/18 Обслуживание электрооборудования/ услуги интернет 18,0/30 СЭС15,0/15 Услуги по договору45,0/140 Прочие расходы29057/57 Увеличение стоимости основных средств3100/35

22 Увеличение стоимости материальных запасов /506 Питание ГПД4/4 ГСМ85/100 Запчасти30/30 Питание интерната169,0/170 Медикаменты0/1 Приобретение дров180 хозтовары21/25 Итого1888/1888

23 Планирование учебных расходов тысяч рублей Приобретение компьютерной техники 40 тыс. руб. Приобретение учебной литературы согласно перспективного плана- 16 тыс. руб.

24 Расходование 310 статьи- укрепление материально- технической базы 35,0 тыс. руб. Приобретение вытяжного шкафа в кабинет физики – 20 тыс. руб. Приобретение компьютера

25 Расходование 210 статьи- заработная плата

26 Неэффективная школа Дополнительные средства на статью заработная плата 600 тыс. рублей, без учета ЕСН 448 тыс. руб. в год, 37 тыс. руб. в месяц. Дополнительные средства на стимулирование педагогов по результатам педагогической деятельности

27 Повышение заработной платы бюджетников за счет средств фонда оплаты труда за счет повышения стимулирующей части оплаты труда за счет выведения ставок обслуживающего персонала на аутсорсинг ( с года по плану РУО 2,5 ставки- уборщицы)