Публичные слушания Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2009 год. - презентация

1 Публичные слушания Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2009 год

2 Основные параметры (тыс. руб.) По состоянию на По состоянию на Доходы , ,7 Расходы , ,3 Дефицит 23995,674696,6

3 Выполнение плана по доходам (тыс. руб.) Доходов поступило на тыс. рублей меньше плана 74% планфакт

4 Структура доходов тыс. руб.

5 Выполнение плана по налоговым и неналоговым платежам План ,5 тыс. руб., факт ,9 тыс. руб. 39% -- 86%

6 Безвозмездные поступления Безвозмездные средства из областного бюджета тыс.руб. 37% 48% 15% 0,10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% дотации т.р.субвенции т.р. субсидии т.р.иные межбюджетные трансферты т.р.

7 Структура доходов тыс.руб.

8 Распределение бюджетных ассигнований тыс. руб.

9 Расходы по ведомственной структуре тыс. руб. 41% 29% 10% 1% 6% 1% 6% отдел образования т.р.управление ЖКХ т.р. Ковдорская ЦРБ т.р.управление финансов т.р. администрация Ковдорского района т.р.КУМИ т.р. отдел культуры т.р.управление ЕСТО т.р.

10 Финансирование дефицита бюджета Кредиты из областного бюджета тыс. руб. Возврат кредитов, выданных ранее из местного бюджета 1387 тыс. руб. _______________ тыс. руб.

11 Кредиты, полученные из областного бюджета В январе тыс. руб. В октябре тыс. руб. В ноябре тыс. руб. В декабре тыс. руб. В декабре тыс. руб. _____________________________________________ тыс. руб.

12 Кредиты, возвращенные в областной бюджет Кредит, полученный в 2008 г тыс. руб. Кредит, полученный в октябре 2009 г тыс. руб. Неиспользованные средства тыс. руб. _____________________________________________ тыс. руб.

13 Кредиты, выданные из местного бюджета МУП «Ритуал» тыс. руб. МУП ЖКХ «Енский» тыс. руб. МУСП «Агрокомплекс «Ковдорский» тыс. руб. ____________ тыс. руб.

14 Муниципальный долг по состоянию на кредит из областного бюджета согласно договору с Министерством финансов Мурманской области от г на финансирование дефицита бюджета тыс. руб. - кредит из областного бюджета согласно договору с Министерством финансов Мурманской области от на погашение долговых обязательств тыс. руб. - консолидация задолженности согласно постановлению Правительства Мурманской области от ПП по кредитам из областного бюджета согласно договорам с Министерством финансов Мурманской области от и от на финансирование дефицита бюджета тыс. руб. Итого тыс. руб.

15 Кредиторская задолженность По состоянию на тыс. руб. По состоянию на тыс. руб. Рост задолженности тыс. руб.

16 Задолженность бюджетных учреждений на тыс. руб.

17 Остатки средств местного бюджета по состоянию на Всего тыс. руб., в т. ч. целевых средств тыс. руб.

18 Среднесписочная численность (чел.) 2008 г.2009 г. отклонения Муниципальные служащие 76 - Работники бюджетных учреждений

19 Финансирование муниципальных программ План тыс. руб., Факт тыс. руб. 68%

20 Финансирование капитальных работ (тыс. руб.) планфакт Отдел образования767,0543,1 Отдел культуры345,0325,0 Ковдорская ЦРБ1708,71044,8 Управление ЖКХ12770,75595,0 Управление ЕСТО563,0559,9 ИТОГО:16154,48067,8 50%

21 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ