Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, в январе-июне 2009 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, в январе-июне 2009 года

2 2 Налоговые и неналоговые доходы Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 75.6% от объемов поступлений на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 84.6%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло во всех регионах: Челябинская область (падение на 40%), Тюменская область (падение на 30%), Свердловская область (падение на 24%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 21%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 7%), Курганская область (падение на 2%). Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, %

3 Темп роста налога на прибыль на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, % 3 Налог на прибыль Динамика поступлений налога на прибыль в январе - июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило 53.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 49.3% от объемов поступлений на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 59%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло во всех регионах: Челябинская область (падение на 103%), Свердловская область (падение на 65%), Курганская область (падение на 49%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 45%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 40%), Тюменская область ( падение на 15 %).

4 Темп роста НДФЛ на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, % 4 Налог на доходы физических лиц Динамика поступлений НДФЛ в январе - июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило 82.5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 94.7% от объемов поступлений на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 100.8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 1 регионе: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 4%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 5 регионах: Челябинская область (падение на 13%), Свердловская область (падение на 10%), Курганская область (падение на 4%), Тюменская область (падение на 2%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 2%).

5 Темп роста НДПИ на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, % 5 Налог на добычу полезных ископаемых Динамика поступлений НДПИ в январе - июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млн. руб. На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило 13.1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 47.1% от объемов поступлений на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 56.7%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 3 регионах: Курганская область (рост на 19%), Свердловская область (рост на 2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 1%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Тюменская область (падение на 54%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 46%), Челябинская область (падение на 30%).

6 6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации в январе - июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млн. руб. На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило 9.2 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 135.6% от объемов поступлений на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 127%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 48%), Курганская область (рост на 47%), Тюменская область (рост на 37%), Свердловская область (рост на 34%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 31%), Челябинская область (рост на 25.1%). Темп роста акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, %

7 7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Доля безвозмездных поступлений в доходах субъектов Уральского федерального округа в 2008 году, % На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило 34.6 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 132.7% от объемов поступлений на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 124.4%). Рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Тюменская область (рост на 99%), Свердловская область (рост на 48%), Челябинская область (рост на 46%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 8%), Курганская область (рост на 7%). Снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2008 годом наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (снижение на 5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года, %

8 Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах субъектов Уральского федерального округа в 2008 году, % 8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Уральского федерального округа На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Уральского федерального округа поступило 4.8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Уральского федерального округа, что составляет 1.7% от общего объема доходов субъектов Уральского федерального округа 1 июля 2009 года. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года, %

9 9 Расходы субъектов Уральского федерального округа Динамика расходов субъектов Уральского федерального округа в январе - июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. На 1 июля 2009 года расходы субъектов Уральского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 90.8% от суммы расходов на 1 июля 2008 года. (Темп в среднем по Российской Федерации 108.5%). Увеличение расходов зафиксировано в 2 регионах: Курганская область (рост на 11%), Свердловская область (рост на 3%). Сокращения расходов наблюдалось в 4 регионах: Тюменская область (падение на 22%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 17%), Челябинская область (падение на 6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 3%). Темп роста консолидированных расходов субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, %

10 10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе - июле 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. На 1 июля 2009 года расходы субъектов Уральского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 102.8% от суммы расходов на 1 июля 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.2%) и 40.4% от общей суммы расходов на 1 июля 2009 года (по Российской Федерации 35%). У 4 регионов доля расходов на оплату труда и начисления в расходах составила более 40%: Ханты-Мансийский автономный округ (54%), Ямало-Ненецкий автономный округ (51%), Курганская область (43%), Свердловская область (42%). Рост расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2008 годом отмечен в следующих регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 9%), Курганская область (рост на 8%), Челябинская область (рост на 7%), Свердловская область (рост на 4%). Снижение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2008 годом наблюдается в Тюменской области (снижение на 3%) и Ханты-Мансийском автономном округе (снижение на 2%). Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года, %

11 11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - июне 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. На 1 июля 2009 года расходы субъектов Уральского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 30.7 млрд. рублей, что составляет 58.4% от суммы расходов на 1 июля 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 90.4%) и 12.1% от общей суммы расходов на 1 июля 2009 года (по Российской Федерации 12.4%). Наибольшая доля расходов на увеличение основных средств в общем объеме расходов наблюдалась у Тюменской области (29%). Наибольшее снижение расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Челябинская область (снижение на 65%), Ханты-Мансийский автономный округ (снижение на 57%), Тюменская область (снижение на 43%), Курганская область (снижение на 24%). Доля расходов на увеличение основных средств в расходах консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года, %

12 12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 июля 2009 года профицит бюджетов субъектов Уральского федерального округа составил 25.0 млрд. рублей. При этом, на 1 июля 2009 года с дефицитом исполнила бюджет Челябинская область (1.5 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июля 2008 года Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июля 2009 года

13 13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на 1 июля 2009 года, млн. рублей На 1 июля 2009 года субъектами Уральского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0.7 млрд. рублей, погашено млрд. рублей. Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на 1 июля 2009 года, млн. рублей

14 14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской На 1 июля 2009 года 2 субъектами Уральского федерального округа получено бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 4.1 млрд. рублей, в том числе на покрытие временного кассового разрыва - Свердловская область (1.1 млрд. рублей), на частичное покрытие дефицита - Челябинская область (3 млрд. рублей). Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 1 июля 2009, млн. рублей

15 15 Государственный долг субъектов Уральского федерального округа Темп роста государственного долга субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года к 1 июля 2008 года, % На 1 июля 2009 года государственный долг субъектов Уральского федерального округа составляет 10.3 млрд. рублей, что составляет 109.6% от уровня 1 июля 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Уральского федерального округа: Ханты-Мансийский автономный округ (3.6 млрд. рублей), Челябинская область (3.3 млрд. рублей), Свердловская область (2.7 млрд. рублей).

16 16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Уральского федерального округа На 1 июля 2009 года у субъектов Уральского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 65.5 млрд. рублей. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 20% от доходов: Ямало-Ненецкий автономный округ (49.7%), Челябинская область (34.3%), Тюменская область (25.0%), Ханты-Мансийский автономный округ (22.5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в доходах субъектов Уральского федерального округа январе – июне 2009 года, млрд. рублей Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения, в доходах субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 к началу года, %

17 17 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа На 1 июля 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа составила 2.9 рублей, что на 0.1 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Наибольший рост кредиторской задолженности зафиксирован в Курганской области (51.5 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность в полном объеме с начала года удалось 1 региону: Ямало-Ненецкий автономный округ. Доля кредиторской задолженности субъектов Уральского федерального округа в общей сумме доходов на начало 2009 года, % Доля кредиторской задолженности субъектов Уральского федерального округа в общей сумме доходов на 1 июля 2009 года, %

18 18 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате На 1 июля 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате отсутствует. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате у субъектов Уральского федерального округа на начало 2009 года Наличие кредиторской задолженности по заработной плате у субъектов Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года