Цели и задачи проекта: Результаты проекта за период 2009-2012 гг.: Целевые показатели проекта: ПРОЕКТ Рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, - презентация

1 Цели и задачи проекта: Результаты проекта за период гг.: Целевые показатели проекта: ПРОЕКТ Рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном использовании ресурсного потенциала агропромышленного комплекса края (Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства на годы") Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства (индекс физического объема к 2012г. – 103,1 %). Рост производительности труда в сельском хозяйстве с 263 тыс.руб. в 2008 г. До 409,2 тыс.руб. в 2012 г. ПоказателиПлан на 2008 г.Факт 2008 г. Отклонение, % План на 2009 г. Фонд оплаты труда, млн.руб ,0 %7268 Численность занятых, человек ,8 %68500 Инвестиции, млн.руб ,3 %5458 Прибыль, млн.руб ,4 %2086 Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, % 101,6101*102,6 производительность труда на 1 работающего в сельском хозяйстве, тыс. руб. 263, ,0 %340,4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб ,3 %6241 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего числа, % ,3 %75 Сумма погашенного долга в соответствии с соглашениями о реструктуризации долгов (ФЗ от ФЗ), млн.руб. 2,4 057,8

2 ПРОЕКТ Менеджер проекта: Огородов Иван Петрович (и.о.руководителя проекта) Проектный офис: Финансирование проекта: Приоритеты: Риски: План проекта: Палкина О.В. – консультант отдела МСХ края, Лупенских А.В. – главный специалист отдела МСХ края, Федотова С.Ю.- департамент мониторинга администрации губернатора, Блусь П.И. –аналитическое управление Аппарата Правительства ПК, Пьянкова К.В. – ПГСХА, Олюнин Р.Ю.- председатель ДЭР гг.

3 Цели и задачи проекта: Результаты проекта за период гг.: Целевые показатели проекта: ПРОЕКТ Привлечение федеральных финансовых средств на развитие агропромышленного комплекса Пермского края Привлечение за период гг. федеральных средств не менее 2,7 млрд. руб. При сохранении региональной идеологии ФСР участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». Участие в конкурсе приоритетных региональных программ. ПоказателиПлан на 2008 г. Факт 2008 г. Отклонени е, % План на 2009 г. Объем привлеченных федеральных финансовых средств в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы, федеральных целевых программ, иных источников федерального бюджета, млн. руб , %912,7 Расходы консолидированного бюджета Пермского края на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб. 0,071**0,067 Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Сельское хозяйство и рыболовство" на рубль произведённой продукции к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, % 167,9**164,6

4 ПРОЕКТ Менеджер проекта: Огородов Иван Петрович Проектный офис: Финансирование проекта: Приоритеты: Риски: План проекта: Палкина О.В. – консультант отдела МСХ края, Сокольчик А.Я. – главный специалист отдела МСХ края, Баранцев В.Г. - аналитическое управление Аппарата Правительства ПК, Дементьева О.Н. - министерство финансов ПК, Кирьянова О.А. - министерство финансов ПК, Никитенко И.А - финансово-правовое управление МСХ ПК гг. 1.Софинансирование за счет краевого бюджета в рамках КЦП «Развитие сельского хозяйства пермского края на годы» 2.Софинансирование в рамках Фонда софинансирования расходов» 1.В рамках Государственной программы ассигнования направляются на пополнение уставного капитала ОАОЛ «Россельхозбанк» (УК = млрд. руб.) и ОАО «Росагролизинг» (УК = млрд. руб.) исходя из этого задача - привлечь на территорию края средства данных финансовых структур 2.Обеспечить привлечение федеральных финансовых средств при условии сохранения идеологии регионального фонда софинансирования расходов 1.Непринятие идеологии ФСР на федеральном уровне, необходимость подготовки отдельной программы «Социального развития села», предусматривая отдельные средства на ее реализацию 2.Изменение показателей уровня бюджетной обеспеченности в расчетах субсидий не в сторону Пермского края