1 Чусовской муниципальный район Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края за 2009 год, первое полугодие. - презентация

1 1 Чусовской муниципальный район Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края за 2009 год, первое полугодие 2010 года и об ожидаемых результатах работы в 2010 году Докладчик: Глава Чусовского муниципального района Симаков Николай Иванович

2 2 Расположение Чусовского района на территории Пермского края УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: - городской округ Пермского края - поселения Пермского края Объекты транспортной инфраструктуры - федерального значения - регионального значения - железнодорожная (ж/д) линия - ПРОЕКТ: ж/д магистраль Белое море – Коми – Урал (сокращенно «Белкомур»)

3 3 Опорный каркас расселения Чусовского района Пермского края Площадь территории – 3 496,04 кв.км. На г. численность населения района – человек Горнозаводский муниципальный район Полазна Лысьвенски муниципальный район Горнозаводск, Серов Березовка, Кунгур ЛЫСЬВА ГРЕМЯЧИНСК Добрянский муниципальный район

4 4 Динамика численности постоянного населения на конец года, человек Темп прироста численности постоянного населения, % Численность населения

5 5 Структура населения, человек Структура населения по полу, %Структура населения по возрасту Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Чусовской район * Женщины Мужчины Всего Пермский край Женщины72 Мужчины59 Всего66 *По данным Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения

6 6 п/пНаселенный пунктКоличество жителей, чел (факт) Чусовское городское поселение 1.1.г. Чусовой п. Лямино д. Кошково п. Казарма Комарихинское сельское поселение 2.1.п. Комарихинский п. Кутамыш п. Селянка п.Валежный д..Сергинцы д..Березовка д. Денисово д. Лысманово д.Кутамыш Верхнечусовское Городковское сельское поселение 3.1.п. В. Городки д. Загорье д. Комаришка28 30 Поселения. Населенные пункты. Прогноз количества жителей

7 7 7 п/пНаселенный пунктКоличество жителей, чел (факт) Калинское сельское поселение 4.1.п. Калино д.Мульково д. Лещевка д. Кряж разъезд Вереинский д. Макариха д.Шипицино Скальнинское сельское поселение 5.1.п. Скальный п. Всесвятский п. Половинка п. Утес п. Центральный Разъезд Грузди д. Восход Сёльское сельское поселение 6.1.с. Сёла д. Вереино д.Ключи д. Байкалово д.Шалыги д. Забегаево д.Плесо д. Березник0000 Поселения. Населенные пункты. Прогноз количества жителей

8 8 п/пНаселенный пунктКоличество жителей, чел (факт) Верхнекалинское сельское поселение 7.1.с. Верхнее Калино с. Копально д. Кучино п. Мыс д.Саламатово п. Бобровка д. Нижнее Калино д. Борисово д.Мичурино д. Антыбары д.Темная д.Мартелово д. Заречка д. Ермаковка д.Заозерье д.Брусун д.Казаево д.Махнутино1111 Поселения. Населенные пункты. Прогноз количества жителей

9 9 п/пНаселенный пунктКоличество жителей, чел (факт) Никифоровское сельское поселение 8.1.д.Никифорово п. Центральный с. Успенка д. Андрюково д. Шушпанка д. Красная Горка д. Шалашная д. Попово д.Заозерье д.Новоселовка д.Тимкино д. Куликово д.Косогор д.Ведерниково д.Вилижная д.Брагино д.Глазуново д.Пеньки п. Камсплав0000 Поселения. Населенные пункты. Прогноз количества жителей

10 10 Прогноз по количеству населенных пунктов Численность жителей населенных пунктов Прогноз количества населенных пунктов 2010 (факт) чел – чел – чел чел чел чел Итого нас. пунктов75

11 11 Прогноз численности жителей в поселениях Поселение Прогноз численности населения в поселениях, чел Чусовское городское поселение Комарихинское сельское поселение Верхнечусовское Городковское сельское поселение Калинское сельское поселение Скальнинское сельское поселение Верхнекалинское сельское поселение Никифоровское сельское поселение Сёльское сельское поселение Итого население района

12 Муниципальные учреждения здравоохранения:956 самостоятельные поликлиники533 городская общепрофильная больница411 станция скорой медицинской помощи001 участковые больницы011 сельская амбулатория с дневным стационаром000 ФАП19 Государственные учреждения здравоохранения: ГУЗ Противотуберкулезный диспансер Итого:1067 Структура системы здравоохранения района Развитие человеческого потенциала

13 13 Коэффициент рождаемости и смертности на населения Рождаемость Смертность Естественный прирост населения на 1000 человек Коэффициент миграционного прироста/убыли на человек

14 14 Структура общей смертности в 2009 году, %

15 15 Смертность в трудоспособном возрасте на населения

16 16 Структура смертности в трудоспособном возрасте, % от травм и отравлений от сердечно-сосудистых заболеванийот новообразований

17 17 Младенческая смертность на родившихся

18 18 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (случаев на 100 работающих) Общая заболеваемость на населения Заболеваемость

19 19 Структура общей заболеваемости всего населения, % Болезни органов дыханияБолезни системы кровообращения Болезни костно-мышечной системыБолезни органов пищеварения

20 20 Заболеваемость и распространенность наркологических заболеваний (на 100 тысяч населения) 2008 г.2009 г. 1 полугодие 2010 г. Чусовской район Пермский край Чусовской район Пермский край Чусовской район Пермский край Чел.Пок- ль Чел.Пок-ль Чел.Пок-ль Заболеваемость Алкогольные психозы 2027,359,62737,151,21825,024,7 Алкоголизм 75102,3118, ,8109, ,854,7 Наркомания 6064,135,76564,634,53345,815,7 Токсикомания 11,41,611,41,6000,5 Распространенность Алкогольные психозы 3547,7119,13953,6114,92737,5106,9 Алкоголизм ,42001, ,61876, ,51847,7 Наркомания ,4327, ,6360, ,5370,1 Токсикомания 1317,719,21319,318,41318,017,2

21 21 Первичная инвалидность у взрослого населения Инвалидность на населения Первичная инвалидность у трудоспособного населения

22 22 Всего с 2007 года привлечено на реализацию проекта ,8 тыс. рублей Реализация проекта «Качественное здравоохранение», тыс. руб.

23 23 Структура системы образования района Тип учреждения Факт за 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждени й Число детей, чел. Число работающих, чел. Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Дошкольные учреждения Школы Спец. (корр.) учреждения Учреждения дополнительного образования

24 24 Доля детей из семей СОП, охваченных услугами дошкольного образования, % Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, % Доля детей от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, %

25 25 Доля расходов в общем фонде оплаты труда на оплату труда педагогов, % Динамика средней заработной платы учителя, рублей Число работников образовательных учреждений, получающих доплаты до МРОТ, человек Диаграмма «Динамика средней заработной платы учителя, руб.» для территорий со смешанным населением

26 26 Число образовательных учреждений, получивших дополнительные средства сверх направленных по нормативно-подушевому принципу Показатели 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Финансирование стоимости услуг выше нормативной 72417, ,5 Финансирование по нормативам в классах с наполняемостью менее 15 учащихся ,3 -- ИТОГО256293, ,5

27 27 Данные о продолжении обучения выпускников 9-х классов Данные по продолжению обучения выпускников 9-х классов школ с наполняемостью 9 класса ниже 15 чел. ПериодВсего выпу скник ов из них продолж или обучение в том числе в: 10 класс школНПОСПО крупных школ района школ по месту жительста школ города Перми НПО райо на НПО города Перми НПО др. ОМС СПО района СПО города Перми СПО др. ОМС Факт за 2009 г Прогноз на 2010 г

28 28 Поступление выпускников 11-х классов в учреждения профессионального образования г. Перми и Пермского края, человек Учебный год Количество выпускников ВУЗСПОНПОтрудоустроен ы служба в армии не учатся и не работают Прогноз на Доля поступления выпускников 11-х классов в учреждения профессионального образования г. Перми и Пермского края, %

29 29 Качество образования результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам) Предмет 2007 г.2008 г.2009 г.2010 по Чусовскому району по Пермскому краю по Чусовскому району по Пермскому краю по Чусовскому району по Пермскому краю по Чусовскому району по Пермскому краю Русский язык48,750,258,3557,757,259,159,360,0 Математика47,250,139,0 42,5 43,3 45,2 43,4 43,1 Физика48,250,754,2 53,4 50,9 51,1 57,7 55,3 Химия52,350,467,7 58,1 51,1 53,6 62,3 56,5 Биология46,646,851,1 52,8 51,5 54,7 58,8 56,2 История45,950,545,651,544,451,147,549,0 География64,5 50,553,453,957,755,459,7 Английский язык54,2 67,254,2 68,4 59,1 70,9 69,2 64,8 Немецкий язык55,5 65,350,8 59,0 55,0 43,833,040,2 Французский язык74, ,5 55,0 65,3 82,0 73,4 Обществознание63,79 27,8 55,9 59,0 58,2 Литература 58,760,559,061,6 Информатика и ИКТ 64,8 60,960,667,9 Результаты ЕГЭ выпускников школ в сравнении с краевыми показателями

30 30 Лицензирование образовательных учреждений, % 2007 г.2008 г.2009 г г. прогноз Дошкольное образование 98,598,7 100 Дополнительное образование 100 Общее образование 100 ИТОГО Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, % (в 2009 г. в крае – 93 %) Готовность образовательных учреждений к началу учебного года

31 31 Структура учреждений культуры 2008 год2009 год2010 год Муниципальные культурно - досуговые учреждения1918 Число мест в клубных учреждениях, ед ,15 Число общедоступных библиотек19 Библиотечный фонд, экз.292,2295,5 Музеи (центры)223 Детская школа искусств111 Концертная организация (филармония)111 Парки222 Обеспеченность сферы культуры специалистами со специальным образованием, % 46,545,1 Количество проведенных культурно – массовых мероприятий Всего учреждений:444344

32 32 Развитие этнокультурных традиций Мероприятия, направленные на развитие этнокультурных традиций территории 2009 год2010 год Количество мероприятий (традиционные национальные праздники, фестивали, выставки- ярмарки народных художественных промыслов, концертные программы, этнокультурные акции) 78 Количество национальных творческих коллективов территории 11 Общее количество участников и посетителей этнокультурных мероприятий, тыс. чел. 10,512,5

33 33 Традиционные фестивали

34 34 Реализация проекта «Приведение в нормативное состояние социальных объектов» учреждений культуры, млн. руб. Выполнение целевых показателей в сфере культуры Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклонение, % 2010 прогноз Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс.чел. 53,3 55,54,153,3 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, шт ,34089

35 35 Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» Объем средств 2006 г. млн.руб г. млн. руб г. млн. руб г. млн. руб г. прогноз млн. руб. Федеральный бюджет4, , , , , Краевой бюджет11, , , , , Местный бюджет2, , , , ,0000 Итого :18, , , , , Количество выданных свидетельств

36 36 Структура учреждений физической культуры и спорта Показатель 2007 г г.2009 г г. прогноз Первое полугоди е 2010 г. Количество спортивных сооружений, всего, ед Из них: введенных в эксплуатацию, ед отремонтированных, ед оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед Количество организаций, клубов, учреждений, оказывающих физкультурно -оздоровительные и спортивные услуги, всего, ед В том числе: автономных учреждений спортивной направленности, ед муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, ед. 3333

37 37 Физкультурно-оздоровительная работа

38 38 Реализация проекта «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», тыс. руб. С 2008 г. по первое полугодие 2010 г. из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпроекта привлечено 1340,3 тыс.руб.

39 39 Количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, ед. Выполнение целевых показателей в сфере детства Удельный вес детского неблагополучия в муниципальных районах с преимущественно городским населением Среднекраевой уровень детского неблагополучия Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклонение, % 2010 прогноз Количество детей, находящихся в социально- опасном положении, чел. 123 семьи 208 детей 133 семьи 210детей +8% +1% 120 семей 190 детей Численность детей-сирот, устроенных в семейные формы, чел

40 40 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Уровень преступности на населения, ед. Рейтинг муниципальных районов с преимущественно городским населением Пермского края по уровню преступности на населения, ед.( диаграмма для МР с преимущественно городским населением)

41 41 Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на населения, ед. Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в расчете на населения, чел. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на населения, чел.

42 42 Преступность несовершеннолетних в районе (округе) Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, % по районупо краю

43 43 В результате ДТП В результате преступлений Число погибших в расчете на населения, чел.

44 44 В результате ЧС и происшествий Число погибших в расчете на населения, чел. В результате пожаровНа водных объектах

45 45 Выполнение целевых показателей в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в районе п/п Показатель 2009 г. прогноз 2009 г. факт Отклон ение % 1 полуг г. факт 2010 г. прогноз 1 Число погибших в результате преступлений, человек Число погибших в результате ДТП, человек Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел , Количество преступлений на населения, ед. 459,5388,4-15,5145,3345,7 5 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления , Количество лиц, ранее судимых совершивших преступления , Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения ,

46 46 Общее количество бюджетных учреждений социальной сферы, ед. Управление муниципальными учреждениями Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений, шт.ед. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.

47 47 ОбразованиеЗдравоохранение КультураСпорт Соотношение темпа роста заработной платы с темпом снижения штатной численности по итогам I полугодия 2010 г.

48 48 Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной сферы Отрасль ФОТ, тыс.руб. Численност ь работников, чел. Средняя заработная плата, руб. Темп роста средней заработной платы относительно 2008 года, % Средняя заработная плата, руб. Темп роста средней заработной платы относительн о 2009 года % Средняя заработная плата, руб. Темп роста средней заработной платы относительно 2009 года, % 2009 (факт)на г (факт)2010 (прогноз) =(гр.2*1000/12)/ гр =((гр.6- гр.4)/гр.4)* =((гр.8- гр.4)/гр.4)* 100 Итого , , , Образование , Здравоохранен ие , , , Культура Спорт ,

49 49 Внедрение иных организационно - правовых форм муниципальных учреждений социальной сферы Отрасль Муници пальны е учрежд ения, ед. Автономн ые учрежден ия, ед. Доля автоно мных учрежд ения, % Муницип альные учрежден ия, ед. Автон омные учреж дения, ед. Доля автономн ых учрежде ний, % Муницип альные учрежден ия, ед. Автон омные учреж дения, ед. Доля автоном ных учрежде ний, % 2009 (факт)на (факт)2010 (прогноз) 123 4=3/2 * =6/5 * =9/8 * 100 Итого ,28322,5 Образов ание Здравоо хранени е Культур а ,717211,8 Спорт

50 50 Покупка муниципальными бюджетными учреждениями непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций Отрасль Штатная численность шт.ед. Штатная численность, шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % Штатная численность, шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций, шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % 2009 г. (факт) на г. (факт)2010 г. (прогноз) =4/2* =7/2* 100 Итого , Образование Здравоохранение , ,2 Культура Спорт

51 51 Перевод непрофильных функций учреждений на аутсорсинг Вид непрофильных функций Общее количество сотрудников, выполняющих данную функцию в учреждениях, шт.ед. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2009 г. и ранее, шт. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг на текущую дату, шт. Прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. Клининг151,5-377 Техническое обслуживание 115, Общественное питание 120, Бухгалтерия, юридические услуги, IT- обслуживание 159,2000 Охрана141,70072 Прочие131,5000 ИТОГО общее количество сотрудников, выполняющих непрофильные функции в учреждениях, шт.ед. 819,77 ИТОГО прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. 260

52 52 Экономическое развитие Структура объема отгруженных товаров, работ, услуг, % Структура численности работающих, %

53 53 Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб.

54 54 Поступления по НДФЛ, млн. руб. Плановый показатель по НДФЛ на 2009 год – 221,4 млн.руб. Процент выполнения – 105,6 % Фонд заработной платы, млн. руб.

55 55 Количество организаций Организации прогноз Предприятия крупные и средние из них градообразующие предприятия Субъекты малого предприниматель- ства В том числе юридические лица индивидуальные предприниматели ИТОГО (без ИП)

56 56 Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям района, млн.руб.

57 57 Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.

58 58 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых, тыс. руб./ чел.

59 59 Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства п/п Наименование показателя Среднее значение по краю в 2009 г. Факт по МО 2009 Факт по МО за первое полугодие 2010 Прогноз по МО 2010 Общая статистика (Органы статистики) 1 Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий, % 17,1 хх х 2 Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12,0 хх х 3 Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб хх х 4 Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед. 1,8 9,910,912,0 5 Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед. 31,7 17,619,5 21,0 Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС) 6 Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед. 3,63 4,0 2,6 5,2 7 Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 8,0 11,916,3 16,0

60 60 Объекты экскурсионного туризма Памятники истории и культуры. Ресурсы экологического туризма. Памятники природы АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий и тоталитаризма «Пермь 36» МУК «Чусовской этнографический парк» Зоологические достопримечательности: Гнездо Филина. (Зоологический заказник регионального значения) Объекты речного сплава. Реки: Чусовая, Усьва, Вижай Пещеры: Кладовый камень и пещера Чудесница Озера: Сырник (Васьк-Иваново) озеро и Шалашнинское озеро. МУК «Чусовской городской краеведческий музей» ГКУК «Литературный музей В.П.Астафьева» Особо охраняемые природные территории. МОУ ДОД «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» «Большое Бревно».Вашкур. ГлухиеКамни. Гребешок. Омутный Камень.Опока. Панорамная скала. Плакун (Боюн) камень. Половинкинский карстовый мост. Поныш. Сиролова Гора.Столбы.Усьвинское болото. Шайтан(камень).Шушпанское болото Туристские ресурсы Чусовского муниципального района

61 61 Ресурсы лечебно-оздоровительного туризма Санаторий- профилакторий ОАО «ЧМЗ». Объекты охотничьего туризма. Охотничьи хозяйства: Шушпанское. Чусовское. Усольское.Таежное. Комарихинское ГРФ Зеленая Зона. Императорское. Мысовское Ресурсы спортивного, экстремального, охотничьего туризма Горнолыжный курорт «Такман» Спортивная детско юношеская школа олимпийского резерва «Огонек» Летний детский лагерь «Маяк» База отдыха «Теремок» Летние оздоровительные лагеря Монастыри, святые места – объекты паломнического туризма Верхнегородковский женский монастырь Казанской Божьей Матери и Святого Трифона Вятского Верхнечусовская Храм Успения Божьей Матери Казанского Трифонова пустынь мужской скит.

62 62 Оценка и прогноз туристического трафика (г.Чусовой и Чусовской муниципальный район) Турпоток, чел. Деловой туризм Лечебный туризм Событийный туризм Активный туризм Прочие виды туризма Итого 2010 год год (прогноз)

63 63 Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2009 г. и первом полугодии 2010 г. ПоказательПермский край 2009 г. МО 2009 г. Пермский край 1 полугодие 2010 г. МО 1 полуго дие 2010 г. Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции Количество торговых объектов, ед Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед. 0,432,3 2,73 Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, % 2436,713,2 21,98 Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта 18 4, , ,4 18 3,96

64 64 Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Год Район 2006 год2007 год2008 год2009 год (оценка) 2010 год (прогноз) Пермский край101,996,098,4103,293,2 Чусовской муниципальный район 100,196,2104,4108,4100,0 БИЗНЕСЗАНЯТОСТЬ ВсегоВ том числе в стадии ликвидации и банкротства ООО «Ключи» ООО «Родник» Муниципальное унитарное предприятие «Россохи » - Численность занятых в сельском хозяйстве – 413 чел. или 1,9 % от занятых в экономике, в том числе: 340 чел. – на предприятиях «БИЗНЕС» 73 чел. – на предприятиях «ЗАНЯТОСТЬ» Среднемесячная заработная плата за 2009 год в с/х – 7283руб., что ниже средней по району на 48%

65 65 МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Муниципальная политика по формированию субъектов малого предпринимательства в аграрном секторе реализуется в рамках районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на годы». Всего 2010 году было направлено на поддержку сельского хозяйства – 4 млн. руб., из них на поддержку МФХ – 1,8 млн. руб. В 2008 году в районе было 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, в 2009 году -20 субъектов малого предпринимательства в сфере АПК. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2009 году к 2008 году - 124%. ПРЕДПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАНЯТОСТЬ» Муниципальное унитарное предприятие «Россохи» включено в план приватизации на 2011 год путем акционирования ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Муниципальное образование занимает площадь около 350 тысяч гектар, из них 20% - земли сельскохозяйственного назначения. В процессе приватизации передано в собственность сельским жителям 20,8 тыс.га сельскохозяйственных угодий, и только на 50,8% земель оформлено право собственности. В целях эффективного использования ресурсного потенциала территории формируется земельный архив по невостребованным земельным паям и сельскохозяйственным угодьям, не используемым по назначению. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА. РАБОТА с КАДРАМИ (агроклассы) В соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», в рамках муниципальной программы реализуется программа «Сельское жилье». С 2006 года по 2008 год улучшили жилищные условия 19 сельских семей из них 11 молодых семей. В 2009 году получили свидетельства 10 сельских семей, в том числе 5 молодых семей. Всего к 2012 году будет построено собственными силами участников мероприятий и введено в эксплуатацию более 900 м.кв. жилья. В 2010 году сформирован агрокласс из 25 учеников трех сельских школ и городской школы 5 для старшеклассников.

66 66 Просроченная задолженность по заработной плате, год тыс. руб. НазваниеДатаСумма задолженности, тыс. руб. МУП «В-Калинское предприятие ЖКХ»на ,0 МУП «В-Калинское предприятие ЖКХ»на ,0 МУП «В-Калинское предприятие ЖКХ»на ,0

67 67 Занятость населения Уровень безработицы, % Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел.

68 68 Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Итоги 2009 года Поступило субсидии, тыс.руб. Заключено договоровИзрасходов ано средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Количество участников, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс.руб Мероприятия Количество участников, чел. Объем средств, млн. руб. План Факт на План Факт на Организация общественных работ Самозанятость Прогноз на 2010 год

69 69 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

70 70 Состояние жилищного фонда РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз единицкв.м.единицкв.м.единицкв.м Всего жилищный фонд, в т.ч: многоквартирные дома индивидуальные жилые дома Ветхий (аварийный) жилищный фонд (3500) (1800) Доля ветхого (аварийного) жилищного фонда, % 3,72,2 (0,2) 7,44,3 (0,1) 7,24,1

71 71 п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. прогноз 2009 г. факт Отклонение 2010 г. прогноз 1 полуг г Доля многоквартирных домов, в котором созданы ТСЖ,ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы, % 3,91013,23,21014,5 2. Доля организаций коммунального комплекса, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций коммунального комплекса, % 36,85066,716,78066,7 3. Доля организаций осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций % 33,35064,714,78085,7 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Выполнение показателей в сфере ЖКХ

72 72 п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт Отклонени е 2010 г. прогноз Количество МУПов (МУ) в сфере ЖКХ, ед Ликвидировано (приватизировано) в 2009 году: 1.МУП«Городской ЖПЭТ», МУП «ЖЭУ 2», МУП ЖЭУ 4», МУП «Теплосервис». 2. Ликвидируются: МУП «Верхнегородковское ЖЭУ», МУП «Скальнинское теплоэнерго», МУП «Скальнинское ЖЭУ», МУП «Верхнекалинское ЖКХ» РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Работа по ликвидации МУ и МУП

73 73 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Федеральные и краевые финансовые средства, привлеченные на улучшение состояния жилищного фонда п/п Наименование показателя2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз Привлечено федеральных финансовых средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, млн.руб. -130,4159,4 2.Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Достойное жилье», млн.руб. 8,956710,6- 3.Площадь отремонтированного жилого фонда, кв.м , , ,6 4.Площадь снесенного ветхого (аварийного) жилищного фонда, кв.м. 445,01290,72512,3 5.Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел

74 74 Сведения о задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы - по состоянию на по состоянию на по состоянию на по состоянию на Изменение текущей задолженности по отношению к началу отопительного сезона, % ЭлектроэнергияТепловая энергияПриродный газ снижение на 63%снижение на 3%снижение на 63,5%

75 75 Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов

76 76 Вывоз и утилизация отходов РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/ п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз Количество отходов поступивших на полигон за год, м Количество переработанных отходов за год, м Количество собранного вторсырья за год, м Норма накопления отходов, м3/чел в год1,5 5Тариф на сбор, транспортировку и захоронение отходов, руб./м3: -транспортировка - захоронение

77 77 Информация о наличии на территории Чусовского муниципального района утвержденных : Правил обращения с отходами (последние обновления) Положение об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Чусовского муниципального района утверждено решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от Генеральной схемы санитарной очистки территорий от твердых бытовых отходов Генеральная схема санитарной очистки территорий от твердых бытовых отходов Чусовского городского поселения, Скальнинского сельского поселения, В-Калинского сельского поселения Муниципальной целевой программы по обращению с твердыми бытовыми отходами Целевая программы муниципальных мероприятий по улучшению экологической обстановки Чусовского муниципального района на г.г.» утверждена решением Чусовской городской Думы от В составе этой программы раздел «Мероприятия по переработке и утилизации отходов». РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

78 78 РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт Отклоне ние 2010 прогноз 1 полуг факт Протяженность муниципальных дорог, находящиеся в муниципальной собственности, км, в том числе 652,104735,23883,179735, асфальтированные дороги, км 90,66891,1650,49791, дороги переходного типа, км 428,743478,23449,491478, грунтовые дороги, км 132,693165,88433,191165, мосты и искусственные сооружения, п.м Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % 2323,40,411 3Получено транспортного налога, тыс. рублей В краевой бюджет 20,259-22,99911,780 4 Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Муниципальные дороги», млн.руб. 28,56--5,64 5 Капитально отремонтированные автомобильные дороги и искусственные сооружения на них в рамках ПРП «Муниципальные дороги», (км / п.м.) 2, Справочно: 6.1Федеральные дороги, км Региональные дороги, км103,

79 79 Тарифы на пассажирские перевозки Установленный тариф на пассажирские перевозки на пригородных маршрутах, руб./км Установленный тариф на пассажирские перевозки на городских маршрутах, руб.

80 80

81 81 Выполнение плана по приватизации муниципального имущества п/п Наименование объекта приватизации Доходы от приватизации, тыс.руб. ПрогнозФактОтклонение Всего11 361, ,0+138,0 из них свыше 500 тыс.руб.: 1.Комплекс объектов по адресу: г.Чусовой, район Такманаиха (территория оздоровительного лагеря) 2355,285 2.Нежилое помещение площадью 45,3 кв.м. по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ,29в 600,00 3.Нежилое помещение площадью 361,2 кв.м. по адресу: Чусовской район, п.Калино, ул.Ленина,22 800,00

82 82 3.Нежилое помещение площадью 361,2 кв.м. по адресу: Чусовской район, п.Калино, ул.Ленина,22 800,00 4 Комплекс объектов газоснабжения, лот ,457 5 Незавершенный строительством объект площадью 348,3 кв.м. по адресу: г.Чусовой, ул.Космонавтов,5 1922,190 6 Нежилое помещение площадью 98,0 кв.м. по адресу: г.Чусовой, ул.Ленина,6 500, Всего7500,01929, ,3 из них свыше 500 тыс.руб.: 1.2-этажное нежилое офисное здание, общей площадью 678,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина,28 921,0 2. нежилое помещение, общей площадью 39,1 кв.м., по адресу: г. Чусовой, ул. Чайковского, ,6

83 83 Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность 2007 факт2008 факт2009 факт2010 прогноз Дефицит(-)/профицит(+)

84 84 Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

85 85 Налоговые, неналоговые поступления2008 г.2009 г. Темп прироста, снижения 2009 г. к 2008 г. % собираемости 2009 г. 1 полугодие 2010 г г. прогноз Налог на доходы физических лиц235,0233,8-0,51%4,15 млн.руб.*118,7221,6 Налог на доходы физических лиц без учета дополнительно переданного норматива206,5181,8-11,8%Х92,3172,4 норматив зачисления, % *39,83945ХХ Транспортный налог020,3088,711,923,0 норматив зачисления, %Х100ХХ Налог на имущество организаций0102,40101,354,1108,8 норматив зачисления, %Х70ХХ Налог на имущество физических лиц7,613,375%90,01,98,9 норматив зачисления, %100 ХХ Земельный налог40,249,523,1%114,226,249,3 норматив зачисления, %100 ХХ Единый налог на вмененный доход24,422,9-6,1%95,011,023,4 норматив зачисления, %90 ХХ Налоговые доходы всего313,3447,442,8%101,1229,2442,4 Налоговые доходы без учета дополнительно переданных нормативов отчислений от налогов284,8272,7-4,2%104,2136,9261,4 Неналоговые доходы103,0102,3-0,7%х46,193,1 Налоговые, неналоговые доходы, поступающие в консолидированный бюджет муниципального района, млн. рублей *- недоимка по состоянию на г.

86 86 Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района

87 87 Основные параметры расходной части консолидированного бюджета, млн.рублей Наименование показателя 2008 г.2009 г. Прирост (снижение) 2009 г./2008 г., % 1 полугодие 2010 г.2010 г. прогноз текущие расходы* бюджет развития текущие расходы* бюджет развития по текущим расходам по бюджету развития текущие расходы* бюджет развития текущие расходы* бюджет развития Расходы - всего в том числе Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика ЖКХ Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография и СМИ Здравоохранение и спорт Социальная политика * - текущие расходы без учета субвенций из краевого бюджета

88 88 Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб г.2008 г.2009 г. 1 полугодие 2010 г г. прогноз

89 89 Наименование проекта, программы Исполнено всего, млн. рублей 2010 г. прогноз 2007 г.2008 г.2009 г. всего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджет ФСР, в том числе:98,427,1108,126,061,423,5107,626,9 ПРП "Новая школа"35,37,917,52,614,112,649,412,4 ПРП "Достойное жилье"3,31,012,23,415,83,50,0 ПРП "Качественное здравоохранение"35,711,041,28,226,15,739,79,6 ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы"0,0 3,40,9 ПРП "Муниципальные дороги"24,17,237,211,80,8011,83,2 ПРП "Сельское жилье"0,0 5,51,73,30,8 Инвестиционные проекты0,0 110,552,373,019,151,010,0 Итого:98,427,1218,678,3134,442,6158,636,9 Привлечение средств Фонда софинансирования расходов

90 90 Реализация инвестиционных проектов с привлечением средств фонда софинансирования расходов Наименование инвестиционного проекта Исполнено, млн. рублей 2010 г. прогноз, млн. рублей 2008 г.2009 г. всего в том числе всего в том числе всего в том числе местны й бюдже т ФСР местный бюджет ФСР местны й бюджетФСР ФЦБ "Развитие инфраструктуры" 162,852,3110,573,019,151,951,010,041,0 Проект «Строительство школы 5» 127,632,395,35,43,81,60,0 Проект «Строительство СОК» 13,48,74,766,615,351,336,25,031,2 Проект «Газификация» 14,76,78,01,00,01,014,85,09,8 Проект «Разработка ген. плана» 3,71,22,50,0 Проект «Строительство п. Южный» 3,4 0,0 ФЦБ "Развитие человеческого потенциала" Проект «Разработка проектно- сметной документации на строительство школы….» Итого: 162,852,3110,573,019,151,951,010,041,0

91 91 Муниципальные предприятия Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию наза 2008 г.за 2009 г.по состоянию на Удаление отходов и аналогичная деятельность 1Полигон твердых бытовых отходов 1413, Комбинат благоустройства Зеленстрой Общественное питание и организация обслуживания и оказания услуг рынков 1 Олимп в 2011году - акционирование Сельское хозяйство 1 Россохи в 2011году - акционирование Издательская деятельность 1 Редакция газеты «Чусовской рабочий 14, Деятельность в области телевидения 1 Чусовское телевидение «Союз ТВ 1918, ,

92 92 Муниципальные предприятия продолжение Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание * по состоянию на за 2008 г.за 2009 г. по состоянию на Управление и эксплуатация ж/фонда 1ЖЭУ «Старый город» ЖЭУ , ЖЭУ ЖКХ- сервис РКЦ Ляминское ЖЭУ В-Городковское ЖЭУ Скальнинское ЖЭУ В-Калинское ЖКХ Сбор и очистка воды 1 Водоканал Сдача в наем собств. нежилого недвижимого имущества 1 Школа Бизнеса

93 93 Муниципальные предприятия продолжение Отрасль/ Полное наименование муниципальн ого предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию наза 2008 г.за 2009 г.по состоянию на Передача и распределение пара и горячей воды 1 Гортеплоэнер го Теплосервис В 2010 году присоединено к МУП Теплоэнерго 3 Скальнинское теплоээнерго Услуги бани, прачечной 1 Банно – прачечный комбинат Ритуальные услуги 1 «Память» ИТОГО:1611,51214, ,

94 94 Глава МР Заместитель главы района по экономике и финансам Заместитель главы района по правовым вопросам Заместитель главы района по развитию муниципального района Заместитель главы района по социальным вопросам Отдел учета и отчетности Управление строительства Управление образования Управляющий делами Юридический отделСектор делопроизводства Отдел по делам несовершеннолетних Отдел развития предприниматель ства и инвестиций Отдел по развитию района и ЖКХ Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике Схема структуры администрации Чусовского муниципального района Отдел по взаимодействию с территориями и общественной безопасностью Заместитель главы района по связям с общественностью и правоохранит.органами Утверждена решением Земского Собрания ЧМР от Отдел экономики Управление АПК и продовольствия Отдел архитектуры Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов Отдел по социальным вопросам Отдел культуры Управление здравоохранения Отдел по размещению муниципального заказа Административная комиссия Жилищный отдел Архивный отдел Отдел программир-ия и обслуж.компьютер ной техники Отдел ЗАГС Хозгруппа ФЦБ «ЭР» ФЦБ «РИ» ФЦБ «УМУ» ФЦБ «РЧП» ФЦБ «ОБ» ФЦБ «РТ» Финансовое управление Пресс-секретарь Помощник главы района по моб.подготовке Управление по имуществу Отдел кадров Контрольно- ревизионный отдел

95 95 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Главы Чусовского муниципального района Симакова Николая Ивановича Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края за 2009 год, первое полугодие 2010 года и об ожидаемых результатах работы в 2010 году 15 октября 2010 года